月度检查表--试用2

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1、月度隐患排查记录表口期:1安全基础管理隐患排查表序号排查内容依据排查结果责任人一、安全管理机构的建立、安全生产责任制、安全管理制度的健全和落实1企业应建立安全生产责任制考核机制，对各级管理部门、管理人员及从业人员安全职责的履行情况和安全生产责任制的实现情况进行定期考核，予以奖惩。《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》(AQ3013-200(8)二、安全培训教育管理1企业管理部门、班组应按照月度安全活动计划开展安全活动和基本功训练。班组安全活动每月不少于2次，每次活动时间不少于1学时。班组安全活动应有负责人、有计划、有内容、有记录。企业负责人

2、应每月至少参加1次班组安全活动，基层单位负责人及其管理人员应每月至少参加2次班组安全活动。危险化学品从业单位安全标准化通用规范(AQ3013-200(8)三、应急管理1危险物品的生产、经营、储存单位应配备必要的应急救援器材、设备，并进行经常性维护、保养并记录，保证其处于完好状态。《安全生产法》第69条《危险化学品从业单位安全生产标准化通用规范》(AQ3013-2008)2工艺隐患排查表序号排查内容依据排查结果责任人一、现场工艺安全i企业应严格执行工艺卡片管理，并符合以下要求：1.操作室要有工艺卡片，并定期修订；2.现场装置的工艺指标应按工艺卡

3、片严格控制；3•工艺卡片变更必须按规定履行变更审批手续。2企业应建立联锁管理制度，严格执行，并符合以下要求：1.现场联锁装置必须投用，完好；2.摘除联锁有审批手续，有安全措施。3.恢复联锁按规定程序进行。3企业应建立操作记录和交接班管理制度，并符合以下要求：1.岗位职工严格遵守操作规程；岗位职工严格遵守操作规程，按照工艺卡片参数平稳操作，巡回检查有检查标志。2.定时进行巡回检查，要有操作记录；操作记录真实、及时、齐全，字迹工整、清晰、无涂改。3.严格执行交接班制度。日志内容完整、真实。4剧毒品部位的巡检、取样、操作、检维修加强监护，有监护制度

4、，并符合《工业用化学品采样安GB/T3723-1999的要求。全通则》GB/T3723-19993电气系统隐患排查表序号排查内容依据排查结果责任人一、电气安全管理1企业应建立、健全电气安全管理制度和台帐。三图：系统模拟图、二次线路图、电缆走向图；三票：工作票、操作票、临时用电票；三定：定期检修、定期试验、定期清理；五规程：检修规程、运行规程、试验规程、安全作业规程、事故处理规程；五记录：检修记录、运行记录、试验记录、事故记录、设备缺陷记录。《电力生产安全工作规定》；《变配电室安全管理规范》DB11/527-20082“三票”填写清楚，不得涂改

5、、缺项，执行完毕划丿或盖已执行章。3从事电气作业中的特种作业人员应经专门的安全作业培训，在取得相应特种作业操作资格证书后，方可上岗。《用电安全导则》第10.4条4临时用电应经有关主管部门审查批准，并有专人负责管理，限期拆除。《用电安全导则》第10.6条二、供配电系统设置及电气设备设施i企业变配电室设备设施、配电线路应满足相关标准规范的规定。女口：1.变配电室的地面应釆用防滑、不起尘、不发火的耐火材料。变配电室变压器、高压开关柜、低压开关柜操作面地面应铺设绝缘胶垫。2.用电产品的电气线路须具有足够的绝缘强度、机械强度和导电能力并定期检查。3.变

6、配电室应设置防止雨、雪和小动物从釆光窗、通风窗、门、电缆沟等进入室内的设施。变趾电室的电缆夹层、电缆沟和电缆室应采取防水、排水措施。4.通往室外的门应向外开。设备间与附属房间之间的门应向附属房间方向开。高压间与低压间之间的门，应向低压间方向开。配电装置室的中间门应釆用双向开启门。5.变趾电室出入口应设置高度不低于400mm的挡板。（（6）变配电室应设置有明显的临时接地点，接地点应采用铜制或钢制镀锌蝶形螺栓。6.变配电室内应设有等电位联结板。7.变配电室应急照明灯具和疏散指示标志灯的备用充电电源的放电时间不低于20min。《变配电室安全管理规范

7、》DB11/527-2008《低压配电设计规范》GB50054-2011《用电安全导则》GB/T13869-20086.72电气设备的安全性能，应满足相关标准规范的规定。如：设备的金属外壳应采取防漏电保护接地；PE线若明设时，应选用不小于4平方亳米的铜芯线，不得使用铝芯线；PE线若随穿线管接入设备本体时，应选用不小于2.5平方亳米的铜芯线或《国家电气设备安全技术规范》GB19517-2009不小于4平方毫米的铝芯线；PE线不得搭接或串接，接线规范、接触可靠；明设的应沿管道或设备外壳敷设，喑设的在接线处外部应有接地标志；PE线接线间不得涂漆或加

8、绝缘垫。3电缆必须有阻燃措施。电缆桥架符合相关设计规范。如《电力工程电缆设计规范》GB50217-2007三、现场安全1企业变配电设备设施.电气设备.电气线路、及工