祥玖内审检查表

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1、内部管理体系审核检查表编号：BG8.2.2-03受审核部门领导层审核日期审核员审核组长序号标准条款号审核内容摘要审核记录摘要14.11.建立QMS体系时考虑了哪些要公司建立资料管理体系主要考虑市场销售求？和内部管理。4.2.2编制了质量手册，公司手册无删减2.手册说明的裁减细节是否合理？25」制定了质量方针和质量目标，采取培训、1.了解如何体现满足顾客，法规宣传资料或会议等方式，向全体员工传达3要求及相关方的重要性？满足顾客及相关法律法规要求的重要性；5.3公司制定了质量方针并已下达。41.公司建立QMS方针的涵义是什么？5.4.1制定了质量目标，并对各部门目标进行了5了解公司QMS

2、目标的实现情考核。况？5.5.2管理者代表“宿东远”其职责已明确。61.了解采用了何种措施实现管理者代表的职责和权限？注：判定结果一栏中对不符合项用“X”表示，并注明不符合项。内部管理体系审核检查表编号：BG8.2.2-03受审核部门领导层审核口期审核员审核组长序号标准条款号审核内容摘要审核记录摘要纟課75.5.32.釆取何种方式进行了哪些方面通过培训、会议、电话等方式进行内部沟的沟通？效果如何？通，沟通畅通。85.6管理评审的策划和实施情况。在内审后进行。96.1公司的各种资源是否满足体系要公司现有的生产设备和人员基本能满足生求。产需要108.1•了解如何实施测量分析、改进？通过内

3、审、管理评审和日常检查，发现问题进行分析和改进。11注：判定结果一栏中对不符合项用“X”表示，并注明不符合项。内部管理体系审核检查表受审核部门行政部审核日期审核员审核组长序号标准条款号审核内容摘要审核记录摘要为定纟課15.5.11.了解部门人员的分工及其职责本部门共人情况？24.2.31.公司有那些文件？是否对文件提供了文件清单和文件发放记录，的编制、批准、发布、存档、查公司文件均有编制、审批、批准人签字。找、修订、评审做出了规定？2.了解文件更改的情况？目前文件没有发生更改事宜。外来文件是否得到识别？发放如有外来文件清单和外来文件发放记录。何控制？34.2.41.程序中是否对记录标

4、识收集、编提供记录清单，记录清单屮对存档周期、制、保存、查阅、处置等内容做保存期和使用部门均有明确要求。了规定？注：判定结果一栏中对不符合项用“X”表示，并注明不符合项。内部管理体系审核检查表受审核部门行政部审核日期审核员审核组长序号标准条款号审核内容摘要审核记录摘要为定纟課35.4.11・询问该部门是否分解并考核部门目标已制定并进行考核。情况45.5.3采用那些方法对内外部进行交流公司的内部沟通有会议、培训、电话等进5和沟通的？行内部沟通，沟通畅通。5.6管理评审策划和实施情况。在内审后进行。66.2.21.是否确定了各岗位人员的能力没能提供各岗位职责和任职要求。X要求？7是否编制

5、了培训计划提供了年度培训计划。查培训记录及培训后的考核情况提供了培训记录和培训效果评价记录。结果？8.2.2是否对内审方案进行了策划？提供了内审计划。8注：判定结果一栏中对不符合项用“X”表示，并注明不符合项。内部管理体系审核检查表受审核部门行政部审核日期审核员审核组长序号标准条款号审核内容摘要审核记录摘要为定纟課98.4了解对数据的收集和应用？对顾客满意度、生产检验合格率等进行统计分析。108.5.2是否实施了纠正措施？目前没有发生。118.5.3了解该部门实施了哪些预防措施？■受审核部门品控部审核日期审核员审核组长序号标准条款号审核内容摘要审核记录摘要15.5」1•了解部门人员的

6、分工及其职责部门由负责共人情况？各部门职责明确。部门目标于2010.11.20对部门目标进行考25.4.1目标分解和实施情况核。37.1对产品实现是如何策划的？提供了工艺流程图、工艺文件和管理制度等文件。47.6查监视和测量清单？抽查1〜2种提供了监视和测量台帐，设备,观察其使用、保管情况是否58.2.4抽查原料进厂检验、过程检验记抽查首检记录和成品检验记录符合录和成品的检验记录68.3是否有不合格产品？如有,查相关记录及如何处置？78.4了解对数据的收集和应用？对顾客满意度、生产检验合格率等进行统计分析。受审核部门生产部审核日期审核员审核组长序号标准条款号审核内容摘要审核记录摘要纟

7、課15.5」1.询问该部门及人员的职责是否部门由负责共人得到规定并形成文件？各部门职责明确。25.4.1目标分解和实施情况部门目标于201011.20对部门0标进行考核。36.4生产环境是否符合要求。7.5.1是否为产品生产和服务过程编制生产车间有共有设备生产环境基本满4了必要的作业指导书？足生产需要。5提供生产作业指导书。6是否有过程控制记录7.5.21.了解产品的生产和服务过程中提供了记录。规定了哪些特殊过程？•查相关文件对特殊过程的确认是7如何规定的