一阶段检查表

《一阶段检查表》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在工程资料-天天文库。

1、受审核部门/区域：标准条款号：审核员：审核H期：年月日标准条号现场审核证据备注4」核查并收集或确认：营业执照口组织机构代码口资质：生产许可资质口安全生产资质口环境排污许可口强制性要求的监测报告口其他与体系要求有关的文件Q4.2.24.2.3E/S4」4.4.44.4.5管理体系范围：体系文件是否发放：纽织的外包活动是：外包过程名称及控制描述：Q5.35.4.1E4.24.3.34.5.1是否删减，删减的合理性是：方针、目标：如何分解冃标、表现形式及传达方式的描述：S4.24.3.3哪些目标是定量、哪些是定性的，是否与组织实际相适宜描述：4.

2、3.44.5.1针对于目标实现的监视情况描述注：不符合在备注中打“XS观察项打审核部门和审核成员本人签字II期，按部门装订首页签字即可受审核部门/区域：审核员：标准条款号：审核H期：年月日标准条号现场审核证据备注Q541了解体系策划、变更、保持方面运作的情况：5.4.2E/S4.14.3.3管理部门设进情况：管理部门设置与体系文件描述是否一致：抽查管理者代表、有关重要部门或岗位人员（员工代表）对其职权的熟悉程度Q5.5」5.5.2E/S4.4.1Q8.2.2涉及主要产品特性、重要环境因索和重大危险源部门、岗位情况描述：E/S4.5.5Q对职

3、责、权限的落实评价其有效性：5.6E/S4.6内部管理休系审核的时间，组长，管理者代表题及整改情况的描述（如不合格情况、纠正措就情况）：审核问管理评审主持人，时间，管理评审的决议主要是：注：不符合在备注中打“X”，观察项打O。审核部门和审核成员木人签字日期，按部门装订首页签字即可受审核部门/区域：审核员：标准条款号：审核H期：年H标准条号现场审核证据备注Q识别的关键过程有哪些、主要产品特性为：Q4」7.1E/S关键过程流程为：4.3.1主要产品特性或控制要求的描述：E/S程序内容是否符合标准要求，并适宜于组织的实际运作的描述：询问并抽查了覆

4、盖所有场所/区域/产品/活动/服务/过程以及新产品的开发、更改的活动，服务等坏境因素和危险源的描述：产品和主耍区域：主要的活动、过程、产品和服务：识别E/S方法和主要识别的专业人员：新产品开发、更改的情况描述：主要涉及的环境因素和危险源：询问有哪些相关方如何考虑到了可與对其施加影响的相关方的坏境因索和危险源：询问如何考虑过去/现在/将來三种时态及正常/界常/紧急三种状态的因索。核査涉及到的大气/水体/废物/土地/社区/资源/能源/噪声等方面的环境彩响以及与机械/化学/生物/心理/其他等方面危险源注：不符合在备注中打“X”，观察项打O。审核部

5、门和审核成员木人签字日期，按部门装订首页签字即可受审核部门/区域：审核员：标准条款号：审核日期：年月日现场审核证据备注评价的方法和依据：ES评价部门或专业人员：何种方式将评价出的垂大环境因素/危险源传达至有关部门（会议、分发文件或培训等）：核查员工对与职责有关的重大危险源/环境因素是否了解？现场中的危险/环境因素是否与清单对应？充分性如何？识别评价的合理性描述：形成的有关记录：E、S识别清单（多少类、项的环境因素和危险源）重大环境因素和重要危险源（儿个）清单。其他记录有：注：不符合在备注中打“XS观察项打审核部门和审核成员本人签字II期，按

6、部门装订首页签字即町受审核部门/区域：审核员：标准条款号:Q(5.2/7.2)E/S(4.3.2,4.5.2)审核日期：年H日一一现场审核证据备注E/S4.3.24.5.2Q已识别的顾客要求，和质量特性要求主耍有哪些：这凹要求适宜性评审如何，用何种方式运用到运作中的描述：E/S由哪个部门归口，通过何种流程和渠道收集法律法规：法律法规适宜性评审的方式和评审结果描述：Q/E/S收集法律法规周期、确认考虑重大环境因索7重大危险源的特点和顾客要求及产品特性的情况描述：所收集的信息的完善性描述：Q/E/S法律法规及其他要求的清单批准：以何种形式传达：

7、传达的效果如何：Q/E/S评价更新的时间周期：在产品特性/重大环境因素/重大危险源方面考虑法律法规情况的描述：针对所承诺的遵守法律法规和其他要求定期评价其合规性的时间周期：遵守法律法规情况的描述：针对于法律法规和其他要求符合性监视情况的描述：对程序运作覆盖标准法律法规惜况和实际运作流程的适宜性和有效性描述：注：不符合在备注中打“X”，观察项打O。审核部门和审核成员本人签字日期，按部门装订首页签字即可受审核部门/区域：审核员：标准条款号:Q5.3/5.4E/S4.2/4.3.3审核日期：年月日标准条号现场审核证据备注建立方针目标的解释及目标与

8、方针的符合性如何：解释和实际范用/活动的适宜性情况：解释的结果覆盖污染预防，安金生产，持续改进和遵守法律法规要求的承诺方面描述:目标与产品质量特性和经营管理的关系描述：目标指标与