物业管理公司各类管理制度大全

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1、各类管理制度（规定）（-）接待、查询服务制度：1•运用规范的语言，礼貌热情接待小区内业主和来访顾客，耐心解答其询问，按时完成业主（使用人）委托代办的事项。2.接待来访者时，首先要了解其要求，准确转达；其次要将获得的结果详细转告其。3•接受电话问询，电话铃响三次必须接听，问清业主（使用人）的姓名和相关情况，然后告之相关联系电话。谈话结束后，应该说一声“再见”，不可贸然挂断电话。4•业主（使用人）提出问题后，要及时准确地回答。5•业主（使用人）提出的问题超出本人的工作范围时，应为其做好指引工作。6•熟悉小

2、区内的设施设备，了解各业主（使用人）及有关工作人员的情况。7.经常搜集相关信息，热情、准确、完整地回答业主（使用人）询问。&应尊重业主（使用人）的隐私，对其资料、私人信息，应予保密；对来电问询业主（使用人）资信者，一律婉拒，不予答复（二）物资采购保管管理制度:为加强物品申购、采购、保管、领用、核算的管理，对物品进行有效的控制，保证管理处物业管理工作有序、高效地进行，特制定本规程。1•物品的申购1.1物品使用部门要以经核准的费用预算为依据，以必需、合理、节约为原则，提出下月所需物品的品名、规格及数量，填

3、写物品申购计划单,经部门负责人签字认可后，交接待部门仓库保管员。1.2月底前，仓库保管员将各部门申购计划汇总统计后，根据库存情况，增删计划内项目，填写物品采购单。采购单采用三联复写方式，详细注明采购物品名称、规格、单位、数量、要求到货日期等内容。1・3采购单须经接待主管、管理处经理签字认可。一联仓库留底，一联交分管主管，一联交釆购员，按釆购单上所列物品实施釆购。1・4各部门急需的物品，如仓库确无存货，根据急事急办原则,可市相关部门直接向分管主管提出申购。事后由申购部门补填申购单，由仓库补填采购单。2•

4、物品的采购2.1采购员须了解供货渠道，收集价格信息，掌握市场动态。根据品质优、价格廉、服务好的原则，按物品类别选定2-3家供应商，建立长期供货关系，并造册登记，存于分管主管处。已报管理处经理同意的长期供应商，非经管理处经理批准，不得随意变更。2.2米购货款除零星小额米购（一般100兀以下）支付现金外,均须使用支票结算；从长期供货商处采购物品，争取赊账方式，每1—2个月结算付款一次。2.3月度申购单经管理处经理签字后，一般在五个工作H内完成米购。急需的物品必须立即采购，以确保物业管理工作的正常进行。2.

5、4采购员必须按经审核批准的月度采购单上物品所列的要求进行采购，如有变动要及时与分管主管和财务联系。分管主管应对每笔采购业务凭证进行审核，严格把好第一道审核关，财务应对采购业务进行抽查,发现问题，及时汇报处理。2・5采购员要根据发票所列的供应商名称、发票号码、品名、规格、单位、数量、单价、总金额填制一式三联收料单，一并与所购物品送交仓库签收。2・6仓库保管员（收货人）对物品进行清点验收后，在收料单上签名，其中一联仓库保管员保存，作为物品收入凭证、“库存材料”明细账记账凭证；一联交财务会计，作为“库存材料

6、”分类账记账凭证；一联采购员留存。1•物品的保管2.1仓库保管员应按仓库定位置放管理的要求，编制库、架、层、位“四定位”方法，将釆购入库物品放入规定的仓位，并根据物品仓库填写货卡。3.2物品保管要做到“四清、二齐”，即品名清、规格清、数量清、价格清；库容齐、堆放齐。库内物品应根据品种、规格、形状、批次、成行、成堆、成串等各种形式摆放，做到摆放整齐稳妥，便于点数、发货。2.3各种物品的发放要按“先进先岀”的原则，以保证库存物品质量完好。3・4仓库要加强防火防盗措施，必须配备消防用具，仓库内严禁吸烟。3.

7、5每月末，仓库保管员根据库存物品明细账对仓库存货进行盘点，编制“库存材料”盘点表，要做到帐、卡、物相一致，发现存货有盘亏、报废或三个月以上呆滞不动的现象耍分析原因，写出书面报告并附盘点明细表一并交给分管主管，由分管主管提出处理意见后报管理处经理审批。1•物品的领用4.1物品领用时，需填制一式三联领料单，由领用人和部门负责人签字。其中一联交领料人，作为部门收入凭证；一联由仓库保管员转交财务会计；一联仓库保管员留存。2.2个人领用工具（服装）等物品，由仓库保管员开具领料单并由领用人签字，“仓库领用（发料）

8、登记册”rti仓库保管员登记。第二次领用,必须以旧换新，领用人离职时要收回其领用的工具（服装）等，如有遗失则照价赔偿。2.3向仓库借用工具或器具时，必须填写经部门负责人签字的物品借用单，使用完毕要及时归还仓库，以利周转，仓库保管员有催其及时归还的责任。2•物品的控制3.1库存物品既要做到物业管理所需材料的及时供给，保证物业管理工作的高效运行，又要掌握库存动态，尽可能压低库存，减少资金占用。对于非FI常消耗性的物品（如修理用备件、材料、工具等）要勤购少备，