TS-运行检查结果

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1、过程名称#问题描述解决建议负责人部门期限状态情况总结（严重的领域）1、检验过程控制呈失控状态：表现在各个检验阶段，对供方的材料要求没有结合材料标准。2、APQP过程对过程的策划工作仍然不符合逻辑，并进度影响了实际的控制如过程检验和过程控制，但总体情况可以应对审核（已了解了正确的做法，可以在以后做的更好）；3、数据统计中数据来源来自各部门，如生产过程的数据合格率、故障停机率、内部不良成本等，现在因为部门人员的素质和一些客观有insu有很大障碍，必须由管理层岀面强制执行；4、设备管理整体缺失，只是被动等待故障产生，这将导致严重不符合。5、仓库管理方

2、式比较原始，先进先出和标识管理存在问题，难以统计库存周转率，实现优化仓库周转人力资源管理1培训需求调查没有完成协助各部门总结培训需求，作为培训计划的输入。2培训计划的项目没有细分指明TS16949所必须的培训，如过程方法、标准、5大手册、文件实施、内审员培训；根据培训需求总结加入其他培训项目03没有充分证据证明实施了培训计划和有效性评价每次培训参与人员的签到；书面的试卷、口头或操作考核的记录4培训履历表的总结没有针对不同的人员分类设计老员工：从文件生效之日起，培训计划中的项目要体现在履历表中；新员工：从进厂日期开始，体现基础培训、岗位技能培训（

3、有经验者可以采用评价其岗位技能）、培训计划中的项目。5新进人员上岗的确认记录没有提供可以考虑量化打分的形式进行考核，使用格式可以自己设计。6没有利用员工满意度调查的结果进行改进找出失分最大之处，尽量解决有条件解决的问题，并提供采取措施的证据。7没有证据证明执行合理化建议找两个例子表明重视员工的建议8公司制定了绩效考核制度，但提供不出实施证据至少能提供实施奖励的例子（目前不能称之为绩效考核，因为并没有充分根据KPI和BSC设计绩效考核制度，同公司总体目标难以体现因果关系）过程名称#问题描述解决建议负责人部门期限状态数据分析9生产过程指标的统计模板

4、还没有制作出按照给出的例子设计模板，方便以后的统计（要求生产部按照设计的模板登记数据，建议收集基础数据的途径，这是目前阻碍的难点）10对所有过程指标的统计和图表的总模板没有做出可以从现在考试考虑数据的真实性要好，之前的数据如果难以查到，适当造假是难以避免的，但数据不要太离谱。服务过程11没有提供售后服务实施的证据可以举到顾客处开会或顾客来时的会议记录，并在公司内部传达。以前的没必要补出。顾客满意度评价12顾客满意度调查工作没有实施从外部顾客的主观评价、过程业绩和实际日常信息来评价（目前已理解如何做，但因为过程绩效指标统计没有完成而耽搁）采购过程

5、-供方管理13没有提供合格供方名单要体现供方分类，注意同APQP中B0M内的供方核对14仅提供一家供方的书面调查对重要的供方（主要的原料和外包方）必须进行调杳，获得其体系证书15没有整理供方的PPAP资料表明对首批样件进行评价考虑设计向每家供方采购哪些原料的清单，收集整理材料成分报告、尺寸报告、性能报告，这些可以显示在质保书上，在APQP项目中的材料必须提供这些16没有对供方进行审核的证据没有条件实施是可以接受的，但要向审核员解释，如果有条件进行，应指导如何进行。17没有提供每次采购要求供方能否正确履行的统计记录对每次采购要求的交期、数量、验收

6、情况进行统计，按照给出的表单18没有同主要材料供方签署质量协议至少出具2个例子可以找合作良好的供方，内容应体现PPAP要求、对其体系要求。19对供方的总体业绩评分没有实施从供方质量、价格、服务、体系、交期等方面对供方总体业绩定期打分，并通知给供方，要求其整改。由此可能引起采购方向的改变。20没有提供供方体系开发计划根据给出的例子制定采购过程-21没有出具采购计划根据顾客订单要求计算物料，同时考虑库存、不良过程名称#问题描述解决建议负责人部门期限状态日常采购率，计算需要的物料数量。列在采购计划中，指明供方，需要日期，分批情况22应出具采购订单和到

7、达通知体现采购要求的订单其一证实书面的采购要求可以实现追溯；其二表明内部审批过程。订单管理和交付23没有出具对顾客订单评审的记录常规订单：每份订单应表明经过简单的有关部门评审；新产品订单：与APQP过程结合，体现可行性及风险分析；订单更改：如果有发生顾客和内部提出的更改，应再次评审交付过程24没有统计交付业绩按照顾客订单要求，统计每次交付的时间和数量是否符合顾客要求，是否产生额外运费，并将统计结果输入在过程绩效统计总表。APQP过程25顾客要求没有分类详细之处，并收集对应标准描述顾客对项目的要求、对产品的要求（尺寸、材料、性能）、市场研究的结果

8、；收集对应这个项目标准并列出。26对顾客提出的产品要求的评审过程只有评审结果这种形式可以应付认证审核，如果要更好，应提供：对尺寸如何评审；对材料要求（