02质量检查实施细则

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1、编号:ZL—1002质量检查实施细则%1.目的针对控制重点和重复质量问题，加强质量检查力度，保证施工质量。二、工作范围工程管理部对公司计划内大型、重点在建工程项目的监督检查。外地工程参照执行本细则，检查结果进入当月检查评比；其它工程由分公司总工组织检查，参照执行本细则，相关记录报工程管理部备案。三、工作原则坚持质量责任追究制，对已发生的质量问题（不合格），B类问题处罚项目经理；A类问题处罚分公司分管副经理，工程管理部质量监督员、分公司总工同时处罚。分公司对质量问题的内部处罚结果报工程管理部备案。加大对重复性质量问题（指公司特别强调和着力改进的，分公司、项目部重复出现的质

2、量问题，参照《质量问题类型统计表》）的管理力度，直接作为A类问题实施处罚。%1.管理职责1、质量问题处罚执行审批制度，管理责任及A类问题的处罚由公司分管副经理审批，B类和C类问题的处罚由工程部管理部长审批。2、工程管理部质量管理人员负责对在建大型及重点工程的监督检查，对监督检查不到位承担管理责任。3、分公司分管副经理负责督促质量问题的整改，对整改措施不落实或落实不到位承担管理责任。4、分公司总工负责组织对整改措施实施效果的验证，对验证不及时、不准确承担管理责任。五、工作程序1、工程管理部在检查过程中加强对质量管理制度、工作程序的检查和落实，检查结果计入《内业检查表》。2

3、、工程管理部安排的工程项目分管责任人同时作为质量监督员，结合日常工作，每周检查不少于两次，并形成《业务检查记录》；对检查发现的质量问题，及时制止和处置，评估损失和影响，并通过《不合格通知单》及时反馈。日常质量检查结果计入《外业检查表》，占外业检查评分的40%。3、工程管理部每月组织一次质量大检查，内业检查占质量检查评比的40%,外业检查占质量检查评比的60%。外业检查根据《质量问题类型统计表》进行减分，A类问题每项扣5分，B类问题每项扣3分，C类问题每项扣2分，未统计列入的一般质量问题每项扣1分。4、分公司分管副经理组织项目部分析质量问题原因，制定整改措施并监督实施，制

4、定并实施内部质量管理（处罚）措施，督促质量问题的整改,验证结果及时反馈工程管理部。5、分公司总工组织质管科长及专职质检员依据职能范围，对在建工程进行质量检查评比，检查中发现的问题参照本细则及分公司内部相关规定处理。相关情况每月统计一次报工程管理部。6、对质量问题根据造成影响及评估经济损失进行处罚，分别为A类问题罚款1000元、B类问题500元、C类问题由分公司对项目部相关责任人处罚；对管理责任每次罚款500元。7、工程管理部收集质量监督部门及业主、监理等提出的质量问题或反馈的质量信息，计入《质量检查评比表》，相关处罚执行本细则。8、公司财务部负责收缴罚款，并设立质量奖励

5、基金。每季度统计综合排名，对前三名的项目部实行奖励，第一名5000元，第二名3000元，第三名2000元。9、质量检查情况及处罚结果及时在公司网络平台进行公示。对每月质量检查评比排名末位两次以上的项目经理，建议分公司工程项目结束后调整其岗位。质量检查评比及处罚结果与分公司业绩考核挂钩，按分公司经营目标合同相关规定执行。%1.相关记录1、质量问题类型统计表2、业务检查记录3、不合格通知单4、内业检查评分表5、外业检查评分表6、质量检查评比表质量问题类型统计表工程类别：排水工程编号：01序号工作内容质量问题类别1管道安装%1平基、管座浇筑混凝土不支模%1管道接口安装不到位，

6、接口不严密C%1平基、管座混凝土不振捣，柔性管道基础薄弱%1成品保护不力，管材损坏现象较多B%1管道渗漏情况严重，污水管道闭水试验不合格%1分项工程验收不合格造成返工A2检查井、雨水斗砌筑%1不浸砖；浸砖及拌和砂浆使用污水%1抹面压实效果差，裂纹、脱落现象较多C%1砌筑砂浆人工拌和，标号不足%1管道（包括支管）连接工艺不规范，影响功能和外观B%1质量控制不到位，砌筑不标准%1成品保护不到位造成污染、损坏情况较多%1分项工程验收不合格造成返工A3回填%1层次不清晰，未做台阶搭接%1压实不到位，局部不密实C%1回填材料未按配合比拌和均匀%1虚铺厚度与击实功不匹配，厚度超标B

7、%1倾填、干填、混填或水冲填%1压实度不合格造成返工或后期出现沉陷破坏A4顶管%1工作坑外形尺寸误差较大，混凝土振捣不密实%1顶进原始记录未及时形成或数据不准确C%1后背墙因操作不当导致破坏，无法完成顶进%1管道顶进局部偏差超标，管道错口、接口不严密B%1超挖现象严重%1管道顶进偏差严重超标A5沟渠%1砌筑材料污染，砂浆拌和不均匀%1墙体不直顺，台帽不平顺%1养护措施不到位C%1砌筑不规范，沉降缝（止水带）安装不规范%1混凝土浇筑不规范，铺装层不密实%1盖板安装不平稳，未座浆B%1分段浇筑混凝土施工缝未凿毛或清理不彻底%1砌筑砂浆水泥不合