钢材领用管理流程

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1、二、钢材管理流程1、各分部技术室根据施工设计，计算设计量并填写《物资需要量计划表》，由技术室主任及总工签字确认后报至分部机料室,由分部机料室负责人审核签字后报至指挥部技术室。由指挥部技术室主任及总工对分部所报的需耍量进行再次审核后报至指挥部机料室，指挥部机料室将各分部需要计划进行汇总后报至集团物资公司统一采购。《物资需要量计划表》一式三份，各分部留原件存查，复印件逐一上报。需要量计划必须由各分部技术室主任及总工签字方可上报。《物资需求量计划表》见附件4。2、计划期时限为七日，每七日报一次计划，如无需要则说明库存剩余可维持生产施工的具体天数为多少天。以便于指挥部机料室

2、对各分部之间，各月份之间物资的需求调整。若市场货源出现短缺，指挥部机料室会提前统一告知各分部机料室，各分部机料室应根据实际将需求计划量略微提升，以保证项目不会因为供给不足而影响施工进度。3、钢材到货后直接发至各分部拌和站储备仓库，由各分部机料室、拌和站过磅员、实验室三方人员参考磅单，按（国标单根净重*根数）的方法如实点收，并做好材料数量、材料质量及进货料单、合格证的收集登记造册等工作。同时安排好材料的分类堆放，要求“下垫上盖，防止生锈”。库管应及时填写《钢材入库明细表》。《钢材入库明细表》见附件5・4、施工队领用钢材时由现场技术负责人填写《施工队物资领用计划单》，要

3、求技术负责人直接将2%损耗累加后上报，同吋施工队要签字。然后由技术负责人找项目总工、技术室主任签字后方可生效，然后交至分部机料室。机料室开具《领料单》，由机料员带黄联领料单和施工队共同去库管处领取钢材。库管收存领料单（黄联）后，和机料员一起发放钢材。在发放时根据不同型号钢筋的（国标单根净重*根数）计入发放。非钢筋类钢材则称重发放。发放完毕后，各分部机料室应妥善保存《施工队物资领用计划单》和《领料单》剩余其它联，库管则应妥善保存《领料单》黄联单据。每川15LI库管对当月各施工队的出库钢材及领用情况进行整理，根据日常台账记录填写《钢材出库明细表》，《钢材出库明细表》见附

4、件6•并在表后附施工队领用时交了的《领料单》黄联。结合钢材进场时填写的《钢材入库明细表》，由库管负责对库存钢材进行盘点，并填写《钢材库存表》，该表反映的钢材数量即为库存数量，它应等于“钢材进场数量，'和“钢材岀库数量”之差。三张表外加黄联票一起送交各分部机料室。各分部机料室负责人收到库管递交的“钢材进库表、出库表、库存表”等明细情况后应到钢材仓库进行收验确认库存数量，经确认无误后在《钢材库存表》上签字确认。随后各分部机料室填写制作《钢材岀库汇总表》并附《领料单》红联和库管制作的《钢材库存表》复印件于每月16日一起递交至指挥部机料室。《施工队物资领用计划单》见附件7„

5、《钢材出库汇总表》见附件8。《钢材库存表》见附件9。