库房物品领用流程

《库房物品领用流程》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在应用文档-天天文库。

1、库房物品（统一改为“物料”）领用流程1目的：为了便于各部门精细化管理，利于公司总成本核算以及最后为质量成本考核奠定基础.，特制定此流程来规范库房物料领用。2范围：本流程适用于公司各部门的库房物料领用，包括定额领用和损耗领用。3职责：库房负责根据经审核的单据办理相应审核单进行物料出库、入库以及登记；各部门负责按照规定流程进行物料领用与归还；生产部维修组负责对归还物料进行维修、返工等处理；质管部负责对维修组维修、返工的物料进行判定，给出结论并根据判定结果办理库房的入库手续。4定义：定额领用：计划内，由订单、合同号等生成的

2、物料领用。损耗领用：因为工程维护、产品展示、临时试用等原因而引起的计划外的物料领用。5引用文件WS-TR-SC-027《自主产品维修管理办法》6程序6.1库房物料领用分类：按部门对库房领用物料进行分类，每个部门再根据领用物料的用途进行细分：工程部：1、定额领用2、工程维护领用3、临时测试；试用研发中心：1、项目领用2、消耗领用3、临时性测试、试用营销中心：1、产品展示领用1、客户试用2、免费更换或是赠送生产部：1、定额领用2、维修领用3、损耗领用质管部：1、升级、消缺2、检验损耗其他部门：略6.2损耗账号设置与编制原

3、则各个部门设定损耗账号，对于除了定额领用以外的损耗性领用记入领用部门的损耗账号、损耗账号的设置规则如下：1编号体系为A03000－YXXX分类号部门号固定号部门号为英文字母A、B、C、D……，各部门名称对应部门号以及损耗号如下表：部门名称部门号损耗号行政部AA03000－A000营销中心BA03000－B000发电事业部CA03000－C000水利水电事业部DA03000－D000电网事业部EA03000－E000生产部FA03000－F000质管部GA03000－G000研发中心HA03000－H000IT服务事业

4、部IA03000－I000教育营销中心JA03000－J000软件工程研发中心KA03000－K000总经理办公室LA03000－L000采购MA03000－M000远维NA03000－N000部门号（Y）可以扩展，当有新部门出现，或是以前未纳入的部门需要增添的时候，将继续按照英文字母顺序进行编号，分类号(XXX)，采用三位数字，总的损耗号为000。2损耗账号部门内部细分部门内部增加了损耗类别则按照顺序依次编制（001、002、003、004……）各部门可以根据具体情况增设分类号的数目，并向质管部提出申请，由质管部进

5、行添加。生产部的损耗号细分如下：分类损耗号生产部总号A03000—F000维修A03000—F001调试A03000—F002电装、机装A03000—F003SMTA03000—F004外协A03000—F005库房A03000—F008出库不合格品A03000—F009…………质管部损耗号：分类损耗号质管部总号A03000—G000自研产品升级消缺A03000—G001检验损耗A03000—G002…………发电事业部：分类损耗号发电事业部总号A03000—C000项目1组A03000—C001项目2组A03000—

6、C002项目3组A03000—C003项目4组A03000—C004…………项目n组A03000—C00n电网事业部：（待补）6.3库房领用流程1、定额领用：对于定额领用的物料，领用部门直接凭订单、合同号到库房办理（是否应先填领料单交经审核）进行物料领用（是否，库房根据订单、项目号生成出库单，办理实施物料出库。2、出库不合格品的处理：对于定额领用过程汇总形成的出库不合格物料，领用部门填写《出库不合格品退换单》，经过质量部审核批准后，退到中转库，库房根据《出库不合格品退换单》，重新对领用部门发料。对于不合格品将根据分类

7、进行处理：对于外购品，重新领用的物料将记入采购损耗号；对于自制产品，重新领用物料记入生产部出库不合格品账号。进入中转库的外购不合格品由采购进行处理，处理（怎么处理？？？）后的产品由质管部判定后按照再入库程序进行入库。自制不合格品由生产部负责进行处理，处理结束由质管部进行判定后按照“6.4领用物料的回库流程”进行入库。3、损耗领用：对于损耗领用，库房将负责将领用记入领用部门的损耗账号，领用部门凭《借用单》到库房领用物料，库房根据《借用单》生成出库单，并把领用物料记入领用部门的损耗账号。6.4领用物料的回库流程领用物料的

8、回库主要包括1、定额领用中不合格品的回库2、损耗领用中物料的归还或是维修替换物料的回库所有回库物料将先进入中转库，中转库由维修组进行维护，维修组对中转库中的实物进行管理并进行维修、返工。（返工维修也有领料手续）维修、返工结束的物料，由质管部进行判定，（是否可以判定原工程项目）判定主要分为三种：1、合格成品，将直接入成品库2、经修理修配后可以使用