现场指导企业应提交材料清单

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1、现场指导企业应提交材料清单一、管理制度文件1.供应商选择、评价和再评价制度（企业统一采购原料供分支机构使用的，分支机构有供应商评价制度的复印件）2.原料采购与验收制度3.原料仓储管理制度4.原料质量监控制度5.生产过程防止交叉污染制度6.牛产线清洗制度7.设备定期清理制度8.防止外来污染制度9.配方管理制度10.设备管理制度11•现场质量巡查制度12•化学试剂和危险化学品管理制度13.检验管理制度14.留样观察制度15.不合格品管理制度16•产品仓储管理制度16•产品召回制度18.客户投诉处理制度19.人员培训制度20.文件管理制度21•记录管理制度二、原料采购与管理类材料1.原料供

2、应商评价记录（企业统一采购原料供分支机构使用的，分支机构有供应商评价记录的复印件）2.合格供应商名录（企业统一采购原料供分支机构使用的，分支机构有合格供应商名录的复印件）3.原料采购合同（企业统一采购原料供分支机构使用的，分支机构有原料采购合同的复印件）4•原料质量标准文本。包括现行的国家标准、行业标准、地方标准或者供应商制定的处于有效期的企业备案标准以及企业制定的内控原料标准。5.原料质量接收标准6•供货商提供的生产企业许可证明文件和产品质量检验合格证（仅限行政许可的原料，包括单一饲料、饲料添加剂、药物饲料添加剂、添加剂预混合饲料、浓缩饲料等原料）7.原料质量检验报告（仅限不需行政

3、许可的原料）8.原料安全性检验的自行检验报告或委托检验报告（实施委托检验的有委托检测机构的计量认证证书及附表复印件）7.原料进货台账8.原料购货票据等相关凭证11•原料出入库记录12.对温度有特殊要求原料（如维生素、微生物添加剂、酶制剂等）的贮存温度监控记录13.原料质量监控记录%1.生产过程控制类材料1•工艺设计文件。主要包括生产工艺流程图、流程图说明和生产设备清单2•产品生产工艺参数文件。主要包括粉碎、混合、制粒或膨化等生产工艺规程工艺参数3.原料领料和配制操作规程4.中控岗位操作规程5.原料投料（涵盖大宗原料和小料）操作规程6.粉碎作业操作规程7.混合作业操作规程&制粒作业操作

4、规程9.膨化作业操作规程10.包装作业操作规程11・生产线清洗操作规程12.设备清理操作规程11•原料投料记录15.小料称量配制记录16.小料投料与复核记录17.原料稀释预混合记录18.配料记录19.中控岗位操作记录20.制粒岗位操作记录21•膨化岗位操作记录22.包装岗位操作记录23.标签使用记录24.生产线清洗记录25.清洗料使用记录26.产品的最佳混合时间确认记录27.产品混合均匀度定期验证记录28•混合机发生故障经修复后均匀度验证记录30.设备维护保养记录31•设备维修记录32.测量设备（计量秤、地磅、压力表等）定期检定报告或校验记33.关键设备档案32.特种设备（锅炉、压力

5、容器等）的安全检查证明文件四、产品质量控制类材料1•现场质量巡查记录2产品出厂检验的自行检验记录3.产品出厂检验的自行检验报告4.产品定期检验的自行检验记录5.产品定期检验的自行检验报告6•产品安全性检验的自行检验报告或委托检验报告（实施委托检验的有委托检测机构的计量认证证书及附表复印件）7.检验仪器操作规程8.检验仪器使用记录9.检验仪器档案10•危险化学品出入库记录11•检验结果准确性验证记录12.留样观察记录13.不合格品评价与处理记录五、产品贮存及运输类材料1.产品出入库记录2.产品运输车辆安全卫生检查记录3•产品散装罐装车罐体清理记录（无散装罐装车）4•产品销售台账5•产品

6、销售票据等相关凭证六、产品召回与客户投诉类材料1•召回产品的通知与报告2•产品召回记录3•召回产品处置记录4•客户投诉记录七、人员培训类材料1•人员年度培训计划2•人员培训记录（需打印多份并进行手工填写）