特殊过程控制程序(企业管理项目管理)

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1、文件编号：QG/SQ0221-2002标题：特殊过程控制程序版号页码：第1页共5页1目的对特殊过程进行确认，证实这些过程有能力实现策划的结果，并按策划的要求控制，以保证持续稳定地生产符合要求的产品。2范围本公司铸造过程、锻造过程、热处理过程、焊接过程、涂装过程等特殊过程的确认和控制。3术语本程序采用GB/T19000-2000idtISO9000:2000《质量管理体系基础和术语》中规定的术语。特殊过程（特殊工序）：产品不能或不能经济地由后续的监视和测量加以验证，或仅在产品使用或服务己交付之后问题才显现的过程确定为特殊过程。

2、4职责4.1工艺部门负责特殊工序工艺过程的策划，并编制过程所需的工艺文件。负责组织特殊工序的工艺验证。4.2设备管理部门负责对特殊工序所用设备进行设备能力认可。4.3质检部门参与特殊工序的工艺验证，并对过程实施情况进行监督。4.4质量监督管理部门负责对特殊工序的控制进行监督。5工作程序5.1特殊过程的能力确认工艺部门负责特殊工序工艺过程的策划，并编制过程所需的工艺文件。特殊过程的能力确认由工艺部门负责组织有关部门进行，主要采用工艺验证方式进行，特殊情况下采用小批试用方式进行。确认的结果应证实过程能力稳定、充分。须确认的特殊过

3、程：文件编号：QG/SQ0221-2002标题：特殊过程控制程序版号：页码：第2页共5页1)新策划的特殊工序实施前进行确认；2)发生重大变化的特殊工序(如：材料、工艺参数、设备、环境要求等的变化)实施前的再确认；3)确认后，发现过程不能达到策划的要求须进行再确认；4)过程不稳定影响产品质量须进行再确认。通过确认的特殊过程应有下列证据：a)具有充分的质量保证能力。b)具有过程运作的稳定性。C)具有规定的产品检验合格记录。确认或再确认后的后续活动1)确认中发现的工艺文件中的问题，由技术管理部完善工艺文件。2)对于异常设备，由分公

4、司按《设备管理制度》进行维修,使之恢复正常。3)确认时发现的不合格品按《不合格品控制程序》处理。4)确认时发现的其他问题，由相关部门组织纠止和采取纠止措施，确保再确认有效并执行《纠止/预防措施控制程序》。5)确认时的记录按《记录控制程序》执行。5.2特殊过程的控制对各项特殊过程的共同要求进行如下控制。5.2.1分公司按照公司《岗位工作人员任职要求》的规定，对特殊过程上岗人员的资格进行认可。对不够资格者采取培训或其它措施，以达到要求。5.2.2工作班开始前，由操作者对设备进行日常点检，如实填写日常拟制I审核批准文件编号：QG/

5、SQ0221-2002标题：特殊过程控制程序版号：页码：第3页共5页点检表，在点检合格的前捉下方可开工。5.2.3在生产过程中，由生产班组长监视操作者按工艺规程和作业指导书进行生产作业。5.2.4检验人员按要求进行特殊工序的检验，对特殊工序执行工艺的情况进行监督。5.2.5设备管理部门对特殊工序所用设备按设备控制的有关要求进行设备能力认可。5.3特殊过程的其他要求5.3.1铸造过程5.3.1.1由检验员、技术员同操作者按铸件生产计划明细表、按图纸工艺确认当日生产铸件的模型、芯盒之后方可投产。5.3.1.2由生产班长确认当日生

6、产日期和工号（标记）。5.3.1.3开工前由检验员确认前一班次最后一件产品的质量情况。5.3.1.4对要求提供化学成分和机械性能的铸件，由冶炼工部负责化学成分检验及铸造工部清铲工段负责机械性能的检验，检验合格后由检验部门确认后随铸件入库。5.3.1.5对于产品的可测量项目，按规定由操作者对生产的每一件产品进行自检,检验员按规定抽检。532锻造过程5.3.2.1由检验员按锻件生产计划表，根据图纸工艺要求，确认当日生产批材料质量应合格。5.3.2.2由生产班组长确认当日生产日期和工号。5.3.2.3开工前由检验员确认前一班次最后

7、一件产品的质量状况。5.3.2.4对于硬度、机械性能或特殊成分要求的产品，由检验员按技术要求送理化检测中心作确认检测。文件编号：QG/SQ0221-2002标题：特殊过程控制程序版号：页码：第4页共5页5.3.2.5对于产品的可测量项目，按规定由操作者生产的每一件产品进行自检，检验员按规定抽检。5.3.2.6有探伤检查要求的产品，按要求进行。5.3.4热处理过程5.3.4.1热处理前机加工检验员要根据热处理要求确认零件余量、表面粗糙度、过渡园角、吊装、试样位置等。5.3.4.2热处理单位生产前检验员要根据委托规定及热处理要求

8、对热处理件进行再确认，无误后方可投产，不符合要求退回原单位处理。5.3.4.3操作者按规定做好热处理炉温、表淬、渗氮、渗碳等热处理记录，并严格执行《产品标识和可追溯性控制程序》。5.3.4.4检验员按对热处理后的产品进行检验或试验。5.3.4.5对有特殊要求的热处理件（如机械性能、金相组织