标准化评审作业指导书

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1、1.目的为指导评审人员顺利开展工作、确保评审工作质量符合基本规范和各专业考评办法要求，编制木作业指导书。2.适用范围：适用于在安全生产标准化评审过程管理,对评审组的工作予以指导。3.职责3.1评审员职责：3.1.1依据基木规范和各专业考评办法，客观、公正地开展评审活动；3.1.2收集与分析有关的评审证据，确定并记录评审发现,参与确定不符合项，评价受评审方标准化贯彻实施的适宜性、冇效性，捉出评级建议；3.1.3参与编制评审报告及对受评审方的安全管理文件的评审。3.2评审专家职责：3.2.1负责对评审组成员进行与受评审方相关的专业培训；3.2.2必要时参与编制评审计划的

2、和对受评审方的安全管理文件的评审；3.2.3I■办助评审组长和评审员解决评审期间的专业技术问题。3.3评审组长职责：3.3.1全面负责对评审项目的评审工作；3.3.2与受评审方建立良好沟通渠道；3.3.3负责组织文件审查；3.3.4I■办调评审组与受评审方就交通、评审时间等的安排事宜；3.3.5主持召开评审前准备会议、首末次会议、评审组内部沟通会议及与受评审方沟通会议；3.3.6汇总小组成员评审意见，讨论形成评审组意见，给出评审结论和等级推荐意见;3.3.7编制评审报告，形成评审卷宗；3.3.8指导、监督和评价评审组成员的工作,确保评审工作符合各级安监主管部门和本公

3、司要求；3.3.9负责对评审过程中出现紧急情况时的处理和向公司反馈。3.3.10负责现场评审后的纠正措施验证、信息反馈直至提交的评审资料齐全有效。3.工作流程及要求评审的启动一接受任务及沟通交流——与受评审方建立初步联系——确定评审范围及可行性——确定评审时间（注：如合同有咨询要求，则需先对企业进行现场隐患排杏、文件指导及自评辅导）文件评审的实施对受评审方提供的占评报告筹相关材料进行评审现场评审活动的实施举行首次会议分组评审汇总分析形成评审组意见评审组与企业领导沟通举行末次会议评审后续活动的跟踪评市报告的编制整改效果跟踪验证（必要时）评审资料的整理和上报注：受评审企

4、业通过初次评审后，证书有效期为三年，到期前三个月需进行再次评审。4.1接受任务及沟通交流4.1.1评审组长在接到安全生产标准化复评任务通知单后，首先对评审依据、评审范围、时间、地点、评审组成员等进行确认，对评审可行性做出初步判定，重点把握申请企业必须具备的复评条件，例如申请三级企业的，自申请评审ZH前一年内生产安全事故累计死亡人员未超过2人（详见各评分办法要求），营业执照和相关资质齐全有效，如遇有疑异应立即与评审部沟通。4.1.2评审组长应主动与受评审方负责人联系，初步了解受评审方组织特点、产品类别、主要工艺流程、现场场所面积与分布、倒班情况、员工人数、口评结果等基

5、本情况，商定具体评审时间。若对方表现出对安全标准化工作一无所知，评审组长应耐心做出解释，告之评审工作的必耍性和重要性及需要双方配合的工作内容，最终取得对方的理解与支持。3.1.3评审组长在确定评审时间后需及吋与评审组其他成员取得联系（三级评审组至少需3人组成，组长1名，组员2名；二级评审组至少需5人组成，其中专家2人），将所了解的信息告知组员，同时策划好每个组员的工作分工，分工应与评审员所具备的专业能力相适应。3.2文件评审及询期辅导4.2.1文件评审涉及：金业营业执照、相关资质证明、消防验收报告、三同吋验收报告、厂区平面图、自评报告及附件、安全管理文件清单等。3.

6、2.2文审由组长负责，并应针对发现的问题与企业沟通或开具不符合项。4.2.3如与企业签订合同中有咨询服务的内容，组长应辅导企业编制相关安全管理文件，包括记录表格，并指导企业学习文件要求、填写各类表格。4.2.4如与企业签订合同屮有现场隐患排查的内容，组长应在复评前组织现场检查，发现与标准不符合的内容，记录并反馈至企业主管领导，提岀整改建议，由企业领导明确整改责任人和整改完成时间，组长负责对整改效果的验收，应确保整改后达到企业所屮报的评级标准分数线。4.2.5如与企业签订合同中冇辅导自评的内容，组长应培训企业自评员，开展自评活动（与复评流程基木相同），辅导编写自评报告

7、（与复评报告格式基木相同），并按安监要求上报。3.3现场评审3.3.1首次会议首次会议由评审组长主持，参加人员应包括受评审方的管理层、各部门负责人。保留签到记录。会议目的是简要解释将如何进行评审活动，并应包折下列耍素。详略程度可依据客户对评审过程的熟悉程度调整：a）宣布首次会议开始；b）介绍参会人员，包括简要介绍其角色；c）介绍安监局关于安全标准化的冇关规定、政策，此次现场评审的目的、范围和依据；d）宣读公正、保密承诺；0）企业介绍安全标准化建设情况和安全生产绩效；f）上级安监主管部门领导或代表发言（必要吋）；g）介绍评审分工、评审方法和相关安排；h）企业陪同人