采购物资特采管理办法

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1、*******冇限公司文件名称文件编号采购物资特采管理办法版本/次A•0实施H期2012年1月1日制定审核批准页51目的为保障生产顺利地进行，在來料不影响产品性能的情况下，对不合格來料办理特采、规范流程、划分权限，特制定本办法。2适用范围本办法适用于**********冇限公司所冇特采管理。3职责3.1生产部门职责；3.1.1提出需要特采的物料并说明原因；3.1.2组织各相关部门对不合格物料进行评审；3.1.3制造总监负责对特采物料的评审，判断是否可特采及对特采单据的审核。3.2质控部门职责；3.2.1负责对来料不良原因出具报告并区分等级界限；3.2.2质控经理负责对特采物

2、料评审，判断是否可特采及对特采单据的审核。3.3技术部门职责；331技术经理负责对特采物料评审，判断是否可特采及对特采单据的审核；3.4总经理；3.4.1负责对特采单据的批准。3.5财务部门职责；3.5.1负责对特采物料需要扣款的执行。4流程图5特采内容5.1采购将来料输入系统，做来料检验申请单，送质控部检验；5.2质控部检验完來料，在系统做检验单；5.3如有不合格产品，质检第一吋间通知采购相关人员，采购接到通知后，立即通知供方，以防止同样问题在供方生产屮继续；5.4采购根据公司实际生产情况，与计划、车间进行沟通此不合格物料是否为生产急需。在不超出严重不合格范围，又不影响正

3、常生产情况下，采购可在K3系统中做来料检验不良品处理单，组织生产、质控、技术进行评审；5.5评审可用后，如有扣款事项，采购应与供方就扣款事项进行沟通，达成一致后报各部，各部负责人根据审核权限界定在K3系统中审核，仓库入库，评审不可用的来料，采购负责办理相关退货事宜；5.6采购将《来料检验不良品处理单》表格打印交给财务部执行相关扣款。6相关记录6.1《来料检验不良品处理单》QG/DLX.D.ZW.485-36.2《特采内容及审核权限》QG/DLX.D.ZW.474-37QG/DLX.D.ZW.485-3浙江*******有限公司来料检验不良品处理单不良描述不良处理不良数量不良

4、处理部门意见不良品处理意见人处理口期备注一级审核签字日期二级审核签字H期三级审核签字LI期四级审核签字H期QG/DLX.D.ZW.474-37浙江******有限公司特采内容及审核权限产品类别项目标准不合格范围不合格等级审批权限扣款标准备注原材料原材料外观防尘、防潮能力，标明厂商、重量、产品型号等标志；颗粒均匀、色泽光洁按标准C质控样条外观无可见水花、杂色、气泡起皮等缺陷，与封样无视觉色差，色差值E^AO.50.5WZXW0.8B制造总监△>0.8A总经理是否降级，如降级按降级材料价格拉伸强度N5OMPa50MPaMXM40MPaB制造总监批次金额3%断裂伸长率（白、黄

5、原料）M60%50%MXN40%B制造总监批次金额3%（架子料、灰料）＞30%30%MXM18%B制造总监批次金额3%弯lili强度（白、黄原料）N75MPa75Mpa>X^50MPaB制造总监批次金额3%（灰料）＞65MPa65Mpa>X^50MPaB制造总监批次金额3%冲击强度（白、黄原料）N55KJ/M255KJ/f>XM40KJ/M2B制造总监批次金额3%（灰料）245KJ/M245KJ/M'>XN30KJ/M2B制造总监批次金额3%电气强度试样内外通以2000V〜，1mA泄露电流，历时lmin,不能出现闪烁或击穿现象按标准C质控部经理检测报告每批材料提供检测报告

6、按标准C质控部经理五金件外观按图纸要求材料不符A总经理其它类不符B制造总监按实际情况，是否影响效率计算结构装成品配合不影响性能情况B制造总监按实际情况，是否影响效率计算尺寸按技术图纸尺寸札1差0.5范围内，装配可调整B制造总监按实际情况，是否影响效率计算尺寸相差＞0.5B制造总监按实际悄况，是否影响效率计算