采购订单管理

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1、文化教育有限公司釆购订单管理1・采购订单管理执行工具1.1物资订购单编号:订单编号请购单编号供应商名称联系人收货地址用途包装交货日期分批交货数量采购负责人订单状态编号品名与型号规格等级单价数量总价总计备注m核人：制表人:1.2采购订单跟踪表编号：日期：_年_丿J_日供应商物资采购下单拟交货实交未交预计补序号订单号名称名称数量口期口期数量数量齐日期制衣人:审核人:1・3采购变更申请表请购部门原订单号采购日期物资名称物资规格变更内容变更原因经办人联系电话请购部门意见签字（盖章）：日期：_年_月_日采购部意见采购专员采购助理采购经理_年_月」_年_月

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3、丨（盖章）_年_月_日总经理/董事长意见签字（盖章）:日期：_年_月—日备注1.随附资料：原采购请购单和订购单复印件2.本表一式四份，请购部门.采购部.财务部.总经理办公室各执-份1.4采购订单执行统计表序号订单号供应商交期已交量未交量预计交淸时间备注合计编号:统计周期：_年_月_日〜_年_月一日审核人：制表人:2・采购订单管理执行制度2.1日常订单管理办法日常订单管理办法第1条目的为规范采购日常订单的处理过程，对日常订单进行及时有效的处理，特制定木办法。第2条适用范围木办法适川于采购日常订单处理的全过程。第3条管理职责1•总经理/董事长负

4、责大宗物资及特殊物资的订单审批，并监督采购部完成订单的全程管理工作。2.采购部负责按照已通过审核的请购单开立订购单，并按要求全程跟踪管理订单。3.请购部门按要求填写请购单，枳极配合采购部对日常订单的管理工作。第4条接受并审核请购单1.需求部门依据公司教学计划和具体情况，以书而的形武提出采购要求。2.请购单要详细记录所需物资的名称、规格、数最、需要日期等相关内容并做出预算。3.采购部需及时接收各需求部门开出的请购单并进行审核。4.-般请购单由采购经理根据请购单内容、公司采购相关规定和供应商情况来审核，通过片反馈给屮请部门，并及时组织开具订购单。5

5、.大宗物资或特殊物资的诸购单,采购经理审核完毕后要上交总经理/董事长批准，经批准后方可开立订购单。第5条开立订单1.采购部要根据已审核通过的请购单及时开貝订购单。2.采购部要及时与供应商联系协调签单的相关事宜，采购部应注意维护公司利益，在允许的价格内,确保交期、质量等方ifii满足公司要求。第6条订单内容规范采购订单应至少包括以下6项内容。1.交货方式：交货时间、交货地点、新品交货附带备用零件等规定。2.验收方式：检验设备、检验费用、不合格品的退换、提前或延迟交货的处理等规定。3.罚则：延迟交货或品质不符的扌II款、违反合约的处理、取消合约等规

6、定。4.品质保证：包修和包换期限、无偿或有偿换修等规定。5.履约保证：不能按期履行合同需支付违约金等的规定。6.仲裁或诉讼：买卖双方纷争、仲裁的地点或诉讼的法院等规处。第7条订单编制规范订单编制人员在编制采购订单时，应完整填写以下5联。1.供应商联（第一联），作为供应商交货时的凭证。2.回执联（第二联）,由供应商签字确认后寄回公司。3.物资联（第三联），作为公司控制存量和验收的参考。4.请款联（第四联），作为结算采购货款的依据。5.承办联（第五联）,lil采购部自存。第8条釆购订单执行1.公司®供应商签订订单后，采购部耍随时关注并紧密跟踪订单执

7、行悄况，保持同供应商的沟通，确保订单能顺利执行。1.加工型供应商要进行备料、加工、组装、调试等过程，存货型供应商只需从库房中调集相关产品并进行适当处理即可送至公司。因此采购部需密切关注加工型供应商的备货进程，确保其能按时交货。第9条订单保管1.为了方便订单査找与使用，采购部应对订单进行分类归档、有序保存。2.采购部应将采购订单的原件按编号顺序保管;复印件与相关采购申请和往来信件一起,按供应商名字的字母顺序保管。第10条制定部门木办法山采购部草拟，经总经理审批后正式实施。第11条生效日期本办法自下发Z日起生效。2.2异常订单处理办法异常订单处理办

8、法第1章总则第1条目的为规范采购订单界常的处理过程，确保对界常订单进行及时有效的处理，特制定本办法。第2条适用范围木办法适用于采购部界常订单处理的全过程。第3条管理职责1.采购部负责及时有效地将异常信息传递给请购部门，以便公司及时调整生产计划，并与供应商积极协商处理界常情况。2.请购部门负责协助采购部解决订单异常情况，根据隔求及时调整订单。第4条术语解释1.本办法所称交期异常,是指物资交期延后或交货数就变更无法满•足正常教学。2.本办法所称品质异常,主耍指供应商在生产过程中发现的品质异常。3.本办法所称下单-异常，主要指由于采购人员的主观因素导

9、致的订单卜•发界常。4.本办法所称突发异常，是指发生不可抗拒的外力因素（如地危、火灾等）或市场原材料严重紧缺等突发情况。第2章交期异常的处理第5条交期