AAA测量管理体系推进计划表

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1、中天钢铁AAA测量管理体系咨询计划推进表2017年3月序号过程工作内容责任人/部门完成时间现场咨询活动安排1建立体系工作领导组成立体系工作领导组，总经理或分管领导任组长，计量职能部门为牵头单位，各主要有关部门参与。1、以文件形式聘用测量管理体系管理者代表，并明确职能部门、分管领导和专兼职计量人员、健全的组织机构，职责要明确。2、以文件形式公布以企业主要领导为组长贯标工作班子。能源管控中心2017.3.20前1、宣贯标准、法规，主持讨论推进计划与工作组沟通。2、讲解程序文件、记录填写，指导咨询推进工作。3、讲解测量过程控制，对现场指导咨询推进工作。4、指导咨询推进工作，参与内部审核。2组

2、织标准宣贯培训组织有关部门宣贯培训测量管理体系标准和现代计量管理知识包括：1、GB/T19022-2003/ISO10012-2003、BG./17167-20062、我国计量法律、法规及计量管理基础知识、不确定度评定等3、培训结束组织相关书面考试，验证培训工作有效性能源管控中心咨询组2017.3.14前3文件编制和管理成立由各相关部门、单位组成的文件编写小组。1、对体系文件的架构进行策划，确定体系各级文件总目录，明确管理体系编、增、修的文件，2、讨论确定方针、目标、体系机构框图、计量职能分配表能源管控中心咨询组各部门2017.4.30前3、制定编写计划，并明确分工和工作进度，编制质量

3、手册和相关文件。《测量管理体系手册》、《程序文件》（至少20个程序文件）保证每个程序文件都有相应的作业指导书与之对应4、讨论清理、收集、起草缺少的技术文件、产品标准、工艺文件、（包括工艺规程、工艺卡片）工艺流程图、作业指导书、（内容包括：检测参数、允许范围）原辅材料验收规范、半成品、成品检验规范、检验试验方法、（内容包括：参数要求、抽样及样品制备、检测方法、判定依据）检定规程、校准规范、计量管理制度、测量设备期间核查规定、测量设备操作规程等。技术中心质量管理处质量技术处各部门能源管控中心2017.6.30前5、整理完善与体系有关的管理性和技术性记录。清理设备档案、资料、文件（标准、检定

4、规程、检验试验方法等外来文件）、各种记录。规范各种记录表格样式，建立测量管理体系记录清单。全部门序号过程工作内容责任人/部门完成时间现场咨询活动安排6、各类文件汇总和初审、修改、形成初稿，对文件实施控制（文件编制、审批、编号、颁发、修改、报废等控制记录）。发布体系文件，进行体系试运行，并在运行中做好记录。能源管控中心企管处2017.7.20前说明：推进过程可通过网络、电话等方式传送信息进行咨询，7、公司组织有关人员宣贯、学习体系文件。能源管控中心4质量目标的设定与统计考核1、将公司制定的质量目标分解到相关职能部门，要求量化。能源管控中心企管处2017.6.30前2、对质量目标进行月度（

5、或季度）统计分析。3、制定公司质量目标考核办法，并对质量目标实施考核。5人力资源和信息资源控制管理1、建立计量人员名册（检测、管理和内审等人员），建立和完善计量人员技术档案。2、体系文件中可采用计量组织机构图，并对与体系有关的各类人员及其岗位职责描述要清楚。3、计量人员对与自己有关的作业指导书或标准要熟悉。4、编制年度（月）培训计划。5、年度培训计划要实施，保持实施和有效性评价的记录。6、体系覆盖的计量（检测）人员应取得相应资格证书(计量管理员、能源计量管理员、内审员、检定/校准人员、特殊岗位人员)7、记录的控制（标识、贮存、保护、处置等）。人力资源处2017.7.30前6测量设备控制

6、管理1、建立并动态管理测量设备的管理目录和总台账（归口管理），需要时可建立部门分台账。能源管控中心各部门2017.9.20前2、进行测量设备的A、B、C的分类管理（可与总台账一并形成）（主要分类的原则是合理性）。编制填写《测量设备计量确认明细表》3、建立大型、重要的测量设备技术档案（如关键测量过程使用的测量设备等）。对大型、重要测量设备编制操作规程。4、明确计量法律法规、产品或合同所需计量要求和配备的测量设备（产品和过程控制中对测量的要求）编制生产工艺、成品、能源、环保、安全等过程的计量检测能力分析表，《包括一般、重要、关键测量过程》并获得批准。序号过程工作内容责任人/部门完成时间现场

7、咨询活动安排5、对测量设备的采购（评定）→验收（记录资料）→登记建账→发放→保管→标识→检定/校准→降级、报废等流转过程进行控制。供应处各部门设备处能源管控中心6、确定测量设备的溯源方法、途径并绘制量值溯源图。确认并标明确认状态。7、按照《作业文件》的要求，完善重要、关键测量设备的运行维护、操作及实施记录。8、实验室检定、校准、检测能力的审查(如果有实验室)。7环境控制管理1、识别哪些计量确认过程和测量过程需进行环境控制及控制要求。2、对环境进