4.4 组织机构及社会责任分工

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1、青岛田润社会责任管理手册–4.4版本/更改：2014/04.4.1组织机构及其职责和权限本公司总经理确定了实现质量安全、环境及社会责任管理所需的部门及其职责，并确定了本公司的组织结构图。明确规定了各级部门在社会责任方面的职责、权限及其相互关系。4.4.1本公司组织机构图品管部原料部销管部生产部总经理管理者代表办公室财务部设备部4.4.2各部门的社会责任职责和分工（见下表）第3页青岛田润社会责任管理手册–4.4版本/更改：2014/0各部门的社会责任相关职责及目标部门社会责任相关职责社会责任工作目标备注总经理①批准本手册及社会责任相关文件的发布和更改；②传达总部关于社会责任方面的

2、要求，并确保各部门的工作目标和要求的制定；③参与社会责任管理体系的绩效评审，批准最终的评审结论；④批准公司的组织结构和中层管理人员的任命；⑤在总部授权范围内，审批社会责任需要的各种资源配置；⑥向上级片区报告社会责任管理工作，承担社会责任管理的最终责任。企业社会责任相关资源100%得到配置。管理者代表①确保社会责任管理体系所的建立、实施、保持和更新；②负责SA8000:2008标准要求及适用法规的宣传贯彻；③负责组织社会责任管理相关的培训活动；④代表公司与员工的群众性组织接洽，并接受他们的任何询问；⑤负责按标准要求建立员工健康安全保护的程序、方案和控制措施；⑥负责监督各部门实施公

3、司确定的控制措施和要求；⑦就社会责任相关问题与外部机构进行联络；⑧定期组织内部审核和管理评审活动，持续改善社会责任管理体系。⑨向总经理报告社会责任实施的情况、业绩和改进需求。员工健康安全相关危险源及正当权益需求100%得到识别。品管部①参与健康危险源识别及各项控制措施的制定；②管理、发放、维护社会责任管理体系相关的文件(包括记录)；③督促各项控制措施的实施和检查；④组织纠正/预防措施的验证活动，确保各类纠正/预防措施的实施效果；⑤主持重大的不合格品、员工侵权事件及安全事故的原因分析和评审活动无发生本部门员工正当权益受侵害现象生产部①识别各岗位危险源识别和评价分析，及控制措施制定

4、；②检查落实公司对生产员工的社会责任相关要求，确保各工序操作符合要求；③负责新进员工的健康安全方面的现场培训④确认生产订单计划，并组织相关的人力、物力，确保上班及加班时间符合规定；⑤提报签呈计划配置生产管理所需的资源，不断改进员工工作环境。无发生本部门员工正当权益受侵害现象①识别设备相关岗位危险源识别和评价分析，及控制措施制定；第3页青岛田润社会责任管理手册–4.4版本/更改：2014/0设备部①对安全相关设备的操作人员实施培训和指导；②检查落实设备操作相关的安全要求，确保各类设备按正确程序操作和使用；③负责各类安全类设备的周期检测、检定及安全维护，并确保其证书有效；④提报签呈

5、计划配置和维护各类硬件设施资源，不断改善员工工作环境。无发生本部门员工正当权益受侵害现象；无影响员工健康安全的设备投入使用。原料部①参与饲料危害分析，制定饲料原料的危害控制措施；②制定规则考察评价原料供方，选择符合要求的原料供方；③通过洽谈、合同等沟通方式，将原料的质量安全要求传达给供方；④监控原料采购过程，确保原料的质量安全指标符全要求；⑤建立原料采购计划，保证原料采购能够满足正常生产。无发生本部门员工正当权益受侵害现象；销管部①负责产品订货、发货、运输过程中员工和客户的社会责任职责落实；②记录顾客对于产品的安全要求信息及社会责任方面的信息要求，并正确传达；③根据顾客要求编制

6、《生产任务表》时应明确顾客在社会责任方面的要求；④建立客户档案，并及时更新，确保产品可追溯性实现；⑤记录客户的反馈，填写《顾客反馈记录》，确保产品及社会责任改进要求。顾客订货及社会责任方面的要求信息接收准确率100%。办公室①组织员工招聘及相关工作，落实社会责任在招工方面的要求；②负责与政府行政部门等外部沟通信息、获取社会责任相关的要求；③组织新招聘员工的培训活动，保证生产安全及社会责任相关要求传达给员工；④落实公司在社会责任方面的童工救济和未成年人保护措施；⑤定期组织员工的健康安全体检；⑥负责认证、审核等外部相关活动的接待安排。无因外部信息沟通障碍造成的社会责任不符合财务部①

7、负责为社会责任管理活动配备相关财务资源；②监督审核原料合同、产品订单、员工工资成份的规范性；③为各类社会责任管理和改进活动提供资金支持。无因资金不到位而造成的社会责任不符合第3页