仓库作业程序1

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1、仓库作业程序编写:日期:批准:日期:部门部门负责人签名部门部门负责人签名财务仓库业务部生产部研发部米购部目的为了规范公司仓库的物料管理流程，确保公司财产得到妥善维护，实现仓库作业合理化，减少资金占用，为采购、销售、财务提供完整精确的数据支持，同时规范仓库的内部管理，强化仓库的控制、协调能力，特制定本流程。二、范围适用于本公司所有原材料、半成品、成品、包材等出入库。三、仓库部工作职责3.1原材料、包材、半成品、成品等岀入库管理；3.2原材料、包材、半成品、成品等的分类、保管；3.3供应生产、研发所必需的物料及销售订单成品出库，并做好服务；3.4做好金蝶ERP账套，确

2、保帐、物、卡一致；3.5管理好外加工厂的材料库存，做好外加工仓材料的进销存账套；3.6不定时查核库存原材料的储存状况（如呆滞品的提出及跟进最终处理方案），低于安全库存的物料要及时报警；3.7规划仓储管理，仓储环境应做到防火、防盗、防潮，以维护原材料的储存品质，做好仓库7S管理；3.8每月月末在财务的指导下进行月盘点，为财务部门提供成本核算依据；四、相关部门职责4.1业务部：4.1.1负责提供月销售计划及成品的安全库存；4.1.2新销售订单负责在ERP系统中按要求录入订单信息；4.1.3销售订单产品退回或换回，按要求在ERP系统录入《销售出库》红字单据；4.1.4样

3、品出库负责按要求在ERP系统录入《其他出库》蓝字单据；4.1.5样品退回负责按要求在ERP系统录入《其他出库》红字单据；4.1.6业务跟单负责提供《生产指令单》并转交给生产；4.1.7业务跟单负责按需申购物料；4.1.8业务跟单负责提供《委外加工申请单》给到采购；2/54.2采购部：4.2.1负责所有外购材料在ERP系统中录入《采购订单》；4.2.2要求供应商按《采购订单》交货，交货必须单据齐全；4.2.3来料不良时负责联系供应商退换货；4.2.4要求供应商在外箱贴上我司的物料编码、名称及规格；4.2.5负责在ERP系统中按要求录入《委外订单》；4.3研发部：4.

4、3.1负责ERP系统中所有BOM及料件的准确；4.3.2变更BOM表时要填写《BOM变更通知单》，并知会相关人；4.3.3领料物料时，按要求在ERP系统录入《其他出库》蓝字单据；4.3.4所有《来料检验单》必须要有判定结果；4.3.5提供一份需要检验的物料清单文件给到仓库；4.4生产部：4.4.1负责在ERP系统中录入《生产作务单》；4.4.2按要求下推《生产任务单》生成《生产领料单》至仓库领料；4.4.3生产完工，按要求下推《生产任务单》生产《产品入库单》；4.4.4每月月底盘点在线产品和物料；五、作业程序5.1.材料入库作业5.1.1.来料点收——仓库按照供应

5、商的送货单进行点收，核对供应商所送物料与系统采购订单是否相符，包括订单数量、型号、品牌等要求，按单收料，经确认相符则进行点收。若无采购订单及送货单应立即联系采购处理，直到采购在ERP系统中录入采购订单后，方能入库；5.1.2检验——此材料若需要检验，及时填写《来料检验单》，通知检验部门进行检验；5.1.3登录入账——仓库依据点收的数量，经检验、核对实物无误后再在ERP系统采购管理模块中取采购订单号生成《采购入库》单，并且在《物料卡》上详列入库日期、数量、结存数；5.1.4储存要求——仓库将合格原材料放至规划的位置储存，尽量将同一类型原材料放在同一料架上，并按原材料

6、的储存环境要求进行储存；5.2生产领料作业5.2.1凡生产用料，由生产物料员在ERP系统中根据跟单的《生产指令单》录入《生产任务单》，下推生成《生产领料》单并打印，《生产领料单》经生产主管审核后方能到仓库领料；5.2.2领料由生产物料员或生产主管指定人员到仓库领取所需物料，其他人员不得随意进入仓库；4.2.3仓库人员接到《生产领料单》后，核对物料规格、型号、数量与系统无误后给予物料发放；4.2.4仓库人员发料时应以先进先出、同一生产单尽量做到用同一批次同一供应商的原材料为原则；5.2.5仓库将物料交给领料人，双方核对无误后，在《领料单》上签字确认，各自取回相关联，

7、仓库在ERP系统中审核单据，做好卡片出库账目；5.2.6由于生产的原因而造成需要补料时，由生产部在ERP系统中取生产任务单号，选择需要补料的料号，打印单据经跟单及财务审核后方能到仓库领料，仓库核对无误后给予物料发放；5.2.7生产用料需提前一个工作日领料，遵守仓库的发料时间，原则上仓库在17：00以后不再发料;5.3委外加工领料5.3.1先由采购根据业务跟单提供的《委外加工申请单》在ERP系统中制作《委外订单》，下推生成《委外加工单》，仓库按照采购的《委外加工单》，按需备料；5.3.2仓库根据《委外订单》中的型号及数量，先在《调拨单》计算物料，将所需物料调至委外仓

8、,仓库按照