仓库作业管理程序

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1、（2）inA住工仓库作业管理程序文件号：BZ-ZY-302行文单位：资材类别：标准密级：普通阅读者：全员编制：樊丽霞审核:批准：版次：A0页数：1/1生效日：2012.11.091目的：规范仓库的管理，做好物料、产品的防护。2适用范围：本规定适用于公司的物料的收发、搬运、贮存、防护、交付。3定义：无4权限为职责4.1资材4.1.1负责生产所需的物资，以及半成品、成品的贮存、防护。4.1.2负责联系运输车辆、组织、监督成品交付。4.1.3负责必要的H制件包装和在工厂内转序、堆放；协助零部件转运和H制件防护。4.2制造技术部

2、4.2.1技术品管：负责材料进场的检验，成品交付前检验、核对工作。5内容5.1收料管理5.1.1外购外协件的收料A.资材根据采购计划规定的到货时间或釆购员提供的到货信息，提前进行场地、卸车工具的准备。B.到货时，资材核对采购计划/请购单、到货清单、到货品种、规格、数量、合格证（化T原料必需附有生产日期及保质期耍求），核対无误后卸货预收。对无计划、超计划、不齐套的到货，物流有权拒绝收料。特殊情况需由计划员书面认可。C.对计划内采购的物品，资材应在到货时打印《报检单》办理报检。免检品必须由技术品管检验员加盖免检章或贴示“免检

3、标签”。D.检验合格后，技术品管检验员签署《报检单》交物流并在EAS系统审批，资材在12小时内办理入库记帐手续。辅料到货入库后资材应及时通知请购部门。E.化工材料到货吋，检查外包装是否完备，如有泄露应立即釆取有效措施并报有关部门处理；核対生产日期、规格、有效期，保质期即将到期的货物拒收。报检、入库手续同C、DoF.混凝土原材料收货，由资材通知财务及技术品管实验室人员（资材、财务及实验室3方在场方可收料）：a.过磅：①送货人员须下车离开车辆麻,方可过磅。②过磅车辆需开到地磅中心位置方可收料。③财务人员须过磅全过程进行监督后

4、，方nJ签字确认。b.收货：①由资材及财务一起先对车过总重量，并在过磅本上做记录。②技术品管对來料进行取样检验，确定來料合格后,方能通知司机打料。③资材通知搅拌站人员，开启报警器及除尘装置，协助物流收料，在打料过程中资材人员不得离开。④打完料后，资材及财务一起先对年过皮重，并在过磅本上做记录,打印电脑单据并签字确认。⑤水泥依合同约定，过磅误差在3%°Z内，超出3%。部分，需进行來料扣减,并在收货单上详细注明差异数,并告知采购。⑥资材、生产搅拌站根据日生产耗量做好各罐出入库动态表，严格控制水泥、粉煤灰的批次到货量。G.罐装

5、容量：①水泥100T空罐吋有效容量80T粉煤灰100T空罐时有效容量60T②水泥50T空罐时有效容量40T粉煤灰50T空罐吋有效容量30T4.1.3自制件的收料A.核对《入库单》，应有各工厂产品经理、检验员、工位长、计划员签字。B.核对实物。核对《入库单》上的物品名称、规格、型号是否与实物相符。C.清点实物数量，填写实收数，核对系统报工数量是否与入库数量相符。4.2发料管理4.2.1发料规则A.资材根据EAS系统中生成的投料单或经使用部门负责人签字的领料单，核对实物型号、数量、规格后发料。B.发放材料必须遵循先进先出的原

6、则。C.所冇物资应在入库后方能发料；生产急需时，未办理入库的物资，须接到经审批的《紧急放行申请表》，办理发料。D.在库物资不得借用，特殊工具由资材课辅料库房设立借川工具室管理。E.未经资材许可，任何人不许进入库区搬动、拿取物品。4.2.2发料程序A.计划领料a.资材根据生产指令单及计划提供的限额投料单，核对实物、清点数量，并做好批次发料记录。b.由领料人核对实物、数量后签字返回。B.非计划、超计划领料a.领料人填写《领料单》一式二联，由部门负责人审核签字。因使用或操作不当造成缺料时，需先办理报损手续。b.领料人将《领料单

7、》交票据员。票据员在系统屮记帐并签字。c.资材按记账后有票据员签字的《领料单》发料。d.工具、劳保用甜、办公用胡的发放必须严格按配置表发放，不允许超标发放，特殊情况需山厂办负责审核签字。e.非生产性工作需领用生产用材料，部门主管批准后，需材料资材计划员确认签字后，再办理领用手续。C.台帐领料:指公司员工根据工作岗位不同，需长期配置的使用年限在半年以上（含半年），单价在20元以上（含20元）的物品，包括：办公用品、劳保用品、工具和公司认为有必要及入个人台帐的物詁。分为个人台帐和部门台帐两种形式。部门台帐的责任人为部门负责人

8、或其指定责任人。部门台帐指本部门工作需要，本部门公用的物品。D.个人台帐指工作或其他需要记入个人名下的物品：a.山领料人填写领料单，一式两联，经部门主管或相关人员审核批准。b.领料人持手续齐全领用证明到辅料仓库领取物品。4.3搬运4.3.3公司内产品的搬运均应采用适当方法和工具。4.3.2物流根据流程卡/牛产计划调整