QHSE作业指导书编制导则

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1、QHSE作业指导书编制导则1目的为了规范和简化基层岗位QHSE管理体系文件，增强HSE“两书一表”的适用性和可操作性，提高基层站队HSE风险管理水平，制定本文件。2范围适用于公司基层岗位作业指导书组织起草、审批、发布实施和变更管理。3术语和定义无4职责4.1质昴:安全环保处4.1.1是本业务的主管部门；4.1.2作业指导书框架格式的确定、推广，负责对所属单位实施情况的监督；4.1.3负责对所属各单位编制完成的作业指导书进行抽查审核。4.2生产运行处、人事处、管道处负责对所属各单位编制完成的作业指导书进行抽查审核。4.3所属单位4.3.1

2、生产管理部门负责组织站内生产岗位作业指导书的编制、审核、培训和变更；4.3.2管道管理部门负责组织站外生产岗位指导书的编制、审核、培训和变更；4.3.3安全管理部门参与作业指导书的编制，负责指导书的汇总、发布实施和丄报工作。4.4基层站队参与本单位操作岗位作业指导书的编制、实施、培训和变更。5管理内容5.1管理岗作业指导书编制要求5.1.1依据公司管理体系文件，结合各站队实际情况，按管理岗位职责分工进行编制。5.1.2耍突出“风险管理乙从输送的介质、生产运行和常规作业等方面对本站队的危害因素进行识别和风险评价，提出风险控制措施。5.1.

3、3内容包括站队概况、岗位职责、工作指引、风险管理、检查考核和附件六部分。5.1.4具体编制内容要求5.1.4.1“站/队概况”编制内容及要求a）“简介”部分，主要应介绍清楚以下内容：地理位置、（占地面积）；始建、投产日期；隶属关系；所辖站场（含依托管理的无人值守站）和管线（原油/成品油/天然气）长度及管径等。b）“工艺、设备概况"部分，主要应介绍清楚以下内容：属于**输油/气管道的首站/枢纽站/屮间站/末站；接收**来油/气，输至**;采用的输送工艺；主要输油/气设备。C）“岗位、人员配置及分工''部分，主要应介绍清楚以下内容：岗位、人

4、员配置（附组织结构框图，反映管理人员的分工。）；管理岗人员分工（存在一岗多员或一员多岗情况的具体分工）。5.1.4.1“岗位职责”编制内容及要求“岗位职责“应包括“工作职责”和“HSE责任”两部分内容。“工作职责”编制依据公司人事处（党委组织部）发布的关于规定基层站队岗位职责的文件。“HSE责任”编制依据公司质量安全环保处发布的《安全生产（HSE）责任制》规定的相关岗位HSE责任内容。5.1.4.2“工作指引”编制内容及要求编制形成本站/队“管理岗工作指引表”，包括：主要工作内容（要求或依据文件）、形成的记录、频次（时间）、责任及相关人

5、等。5.1.4.3.1编制原则a）不是职责条款的复制，而是根据本岗位的职责范围和体系文件相关的要求，制圧的执行某项规逹所要实施的具体工作（即写下我应该做的事）；b列出主要工作条目并界定各岗位的主、次责任。必要时为界定职责可将工作条目适当细化；c）所列工作条款要有明确的频次及时间，要尽可能量化便于考核；d）分公司应对同类站场，规范工作指引表的通用内容。e）表格采用Excel文件格式，便于利用它的功能实现以各岗位或频次等特征搜索相应的工作条款。5.1.4.3.2编制要求a)以站/队为单位，编制管理岗工作指引表。b)“类别”：按业务块/管理子

6、要素划分，有利于休系执行力的检查。c)“主要工作内容”：依据公司管理体系文件，结合站队实际情况，考虑管理岗位分工，写明本站队应做的主要工作，注重可操作、可衡量的具体事。相关体系文件名称和编号或管理指标、要求可在相应批注中表述。d)“频次”：分“每年”、“每半年”、“每季”、“每月”、“半月”、“每旬”、“每周”、“半周”、“每天,、“适时”等；e)“时间”：必要时注明某工作周期中的具体实施时段。0“形成的记录”：应在“附件6.2管理岗适用的记录清单”中查到。g)“责任”：根据站队实际管理岗配置分列，根据职责分工标记负责(组织)”或“。-

7、参与”。h)“备注”：阐明与上级主管部门的关系，如“上报**”。5.1.4.1“风险管理”编制内容及要求5.1.4.4.1介质危害因素识别根据本站输送和涉及的介质物性，识别其主要危害因素。5.1.4.4.2生产运行主要危害因素识别与风险控制编制形成本站/队“生产运行主要危害因素识别与风险控制表”，表格原则上采用《安全风险评价与控制管理程序》文件的记录，但仅反映采取相应措施后现状的风险评价结果及整改责任岗位。表格的填写要求:a）“危害因素及影响描述”：根据站/队工艺、设备和介质特点确定所分析的主要危害因素，推荐如下：油气泄漏、火灾爆炸、机

8、械伤害、触电、高处坠落、中毒和窒息、噪声、灼烫、水击超压（液体管道）、凝管（原油管道）、冰堵（天然气管道）等。影响描述侧重对环境的污染、人身的伤害、财产的损失等方面。b）“危害产生的原因”与“预防、监控、削