安全检查基础资料（页）

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1、安全大检查基础资料2013.7.20序号检査内容责任部室检査结果1矿井相关证件的变更情况；“五职”矿长证件V任职以红头文件为准〉；安全管理人员证件；特殊工种证件及台账建立是否完善。培训部2特殊工种持证率是否做到百分Z百培训部3入井人员是否持证率百分之百培训部4矿井年度培训计划有人数，包括一般匸种、特殊1】种、安管人员培训部5职工档案的建立完善情况培训部6机电设备、各种仪器、仪表、校验合格证机电部7大型机电设备准运证V主提升绞车、主扇、压风机、主排水泵、监控系统、锅炉房〉.是否齐全有效机电部8各类台账、主井绞车房（检修记录、干部上岗记录）主扇（运行记录、倒台

2、记录）、钢丝绳（检验记录）、压风机（运行记录）、立井梯子间检查、维护记录机电部9监控系统（准运证、检测II报）、自救器（发放记录、检测记录）、便携（效验记录、发放记录）、光干（检验调校记录、瓦斯日报、班报表）等台账、探头数量、位置通防部10仪器仪表检测检验制度通防部11施工地点作业规程、施工措施生产部12入井人数统计考勤室、灯房与调度室汇总台账、区队考勤及工作安排、人员定位系统（五对照是否一致）调度室13矿井雨季“三防”安全技术措施、制度及落实情况调度室14领导跟带班隐患排查台账，现场交接班记录、调度汇总台账填写是否规范安监部15分级分类安全隐患闭合统计台

3、账是否闭合（分矿井、公司、集团、豫南分局、省级）安监部16区队班而会记录、安全办公会议记录、纪要是否规范，填写记录到位安监部17应急预案演练情况安监部18主要安全管理制度汇编、（对照新质量标准完善内容）安监部19人员定位系统使用情况、管理制度、台账、记录安监部20探放水方而做到“W地测部21矿井水文地质划分报告是否编制到位地测部22职业危害制度及档案情况安监部23“七条规定”和“七大攻坚举措”双七条，贯彻学习情况安监部24干部包保制度建立及落实情况调度室25高突矿井和工作面，重人隐患防治措施的完善与落实情况各生产部室262013年安全生产隐患治理项目，区域

4、瓦斯资料，区域水害治理工程通防、地测27安全生产“六大系统”建设计划实施与进度情况相关业务部室28重人危险源分析及防控措施安监部29宣贯《煤矿安全质量标准化考核评级办法》及基本要求及评分办法。安监部30安全评价制度建立及执行情况（采掘机运通地）相关部室31第三批机电设备淘汰目录，对照检查机电部32灯房超市管理制度机电部33各嗣宗、施工点检查、监测、验收工具是否配备齐全相关业务部室34瓦斯抽放系统管理制度、记录、台账、工具是否齐全、完善通防部一、禹州安全大检查内容：1、贯彻落实党中央、国务院关于安全生产工作的决策部署、规定要求和中央领导同志一系列重要批示指示

5、精神，落实安全责任，强化安全隐患排查治理，是否做到不留死角、不留盲区；是否把安全生产工作放在重中之重的位置来抓，安全生产管理的责任分工是否明确、是否清晰、是否落实，是否做到管理工作的全覆盖，安全隐患排查治理是否取得实效。2、安全生产主休责任是否落实到位，是否把安全第一、生命至上、保护职工生命作为最重要的职责，各类安全生产制度是否健全完善；各类建筑、设施、设备、生产经营各个环节是否符合安全生产的法律、法规、标准、制度的要求；依法依规组织生产经营建设，加强安全管理、标准化建设、科技支撑、教育培训、持证上岗、应急管理等安全生产基础工作情况；开展隐患排查整治和治理

6、纠正违规违章行为情况。3、“双七条”的学习宣贯情况。二、集团安全大检查内容：1、煤矿：贯彻落实《煤矿矿长保护矿工生命安全七条规定》（国家安全监管总局令第58号）和煤矿安全七项治木攻坚举措，严厉打击私挖盗采、超层越界开采等非法违法行为情况；超能力组织生产及隐患排查治理情况；停产整顿的煤矿整改情况及复产验收情况。2、其他内容同上述1、2条。三、国家安监局安全大检查内容：1•落实《国务院安委会办公室关于在全国煤矿开展“保护矿工生命，矿长守规尽责”主题实践活动的通知》（安委办〔2013）6号）的组织实施情况。是否制定并实施宣贯《七条规定》的工作方案；是否结合木地实

7、际制定了落实《七条规定》的实施细则，并将《七条规定》细化列表等。2.矿井生产布局情况。采掘工作面数量、开采顺序以及采煤方法工艺、支护方式是否符合规定；是否存在超能力生产、超层越界开采等行为。3.矿井通风系统情况。通风系统是否合理、完善、可靠；是否有违反规定的串联通风；采掘作业地点风量、风速是否符合要求；局部通风管理是否符合规定，是否严格执行“三专两闭锁”和“双风机、双电源”且自动切换的规定。4.瓦斯治理情况。煤与瓦斯突出矿井是否严格执行“两个四位一体”综合防突措施，做到区域消除突出危险性后再安排采掘。是否建设瓦斯抽采系统并投入运行，是否建立瓦斯抽采达标评估

8、制度并做到抽采达标；瓦斯超限是否按规定停电、撤人和查处；安全监控系