食品生产企业落实质量安全主体责任

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1、食品生产企业落实质量安全主体责任自（核）查评价表企业名称：地址：法定代表人（负责人或业主）：口（核）查现场负责人：电话：自（核）查的生产许可产品种类：自（核）查人员：自（核）查时间：年月H吋—分至—月—H吋—分一、企业生产场所现场口（核）查检查项目检查内容分值检查情况备注说明1、许可管理*（100分）1.生产许可证是否超过有效期限。2.是否存在超许可食品品种范围或许可核定场所违法生产行为。3•是否存在擅自改变生产条件、技术工艺、检验手段等重大变换而按照规定主动报告等行为。4、企业生产许可证载明的名称与营

2、业执照-•致。2、从业人员健康和卫生（100分）5.是否安排患有有碍食品安全疾病的人员从事接触直接入口食品工作（否决项）。6.直接接触食品从业人中是否存在无健康证明的人员（每有一人不符合扣50分）。507.从业人员个人卫生和防护是否符合要求（每有一人不符合扣20分）。503、场所环境及车间卫生（100&生产区内是否见到家禽、家畜。★分）9•厂区周围是否冇冇害气体、烟尘、粉尘、放射性物质及其他扩散性污染源。★10.厂区和厂区的道路是否做到清洁、平整、无明显积水。2011.生活区、生产区是否相互冇效隔离无交

3、叉。2012.牛产车间或生产场地是否清洁卫生。2013.生产过程中使用的或产生的各种有害物质是否合理置放与处置。2014.生产工艺工序是否会引起交叉污染。2015.包装（灌装）等关键控制区域卫生条件是否符合规定要求。★4、设施设备（100分）16.关键控制点设备是否符合规定要求。★17.相应防蝇、防鼠、防虫等措施是否得到冇效应用。2018.洗手消毒设施是否符合要求并得到有效应用。2019.更衣设施是否齐备并得到有效应用。2020.关键控制车间是否按照规定实施二次更衣并符合规定要求。★21.清洗、消毒、保

4、洁设施是否符合要求1022.设备、工具和容器是否清洁卫生并符合要求1023•废弃物暂存设施是否符合要求。205、生产过程控制及记录（100分）24.产品投料记录是否完整.（包括投料日期、投料种类、原料生产F1期或批号、使用数量等）。★25.生产工序、设备、贮存、包装等关键控制点记录是否完整。2026•企业原料采购、验收等台账记录是否完整。2027.企业产品销售台账记录是否完整。2028.产品出厂检验记录是否完整（包括原始检验数据和检验报告记录）。2029、企业场所、设施卫生自查记录是否完整。1030.采

5、购不合格原辅料处置情况相关记录是否完整。531.不合格品召冋记录是否完整。★32.企业生产不合格品处理记录是否完整。56、采购贮存管理（100分）33.是否采购、储存了禁止添加到食品中的违法添加物质或腐败变质食品（否决项）34.食品原料、包装材料等是否按照规定进行进货查验并符合规定要求。4035.是否按照规定要求进行储存堆放和原料出库入库登记。2036.使用的食品添加剂品种等是否与申报的食品添加剂使用情况相符。★37•原料食品及食品添加剂标签是否符合规定要求。407、出厂检验（100分）38•企业产品是

6、否明确出厂检验项目？★39.出厂检验项目是否与规定要求相一致？3040.委托其他检验机构实施产品出厂检验的，是否签订相关委托合同？3041•企业自行进行产品出厂检验的，是否定期进行实骑窣测量比对？2042.检验设备、计量器具、化学试剂等是否符合规定要求？208、产品管理（100分）43.企业是否按照规定对不符合食品安全标准的产品主动进行召回。★44.企业生产的不合格产品是否按照规定进行处理。2045.产品标签标注是否符合规定要求（每有一产品不符合扣10分，扣完为止）。2046.企业产品能否准确溯源至其所

7、使用原料、食品添加剂品种、使用量等情况（每有一产品无法溯源扣10分）。2047.库存的食品添加剂储存是否符合要求。109、食品添加剂管理（100分）4&使用的食品添加剂是否在产品标签上正确标注1049•是否存在超范围、超剂量使用现象50.食品添加剂原料的标签标识是否符合规定要求。2010、其他相关管理制度落实情况（100分）51.是否按照规定要求委托加工并进行备案。2052.是否执行现行有效的食品安全标准或企业标准是否按照规定进行备案。2053.是否按照规定要求对从业人员进行食品安全知识培训。1054.

8、是否按照规定要求对消费者投诉情况进行定级和处理1055.是否定期收集相关标准、风险监测与评估等信息1056.是否制定食品安全事故处置方案。1057.是否按照法律、法规、规章等规定落实其他和关主体责任制度。20累计检杳项目：平均得分：自（核）查人员（签字）：企业现场负责人（签字）：说明：1•每项分值均为100分，2.共十大项，毎个大项由若干单项构成，毎个评分单项完全符合不扣分，基木符合和基木不符合应按照符合程度相应扣分，完全不符合除该小项全部