河南天池抽水蓄能电站工程分包管理专项检查大纲

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1、附件2河南天池抽水蓄能电站工程分包管理专项检查大纲序号检查项目检查内容检查记录及结果备注■•九齣资料管理1分包讣划管理检查承包商是否按要求上报分包具体计划，年度总体分包讣划。2分包审核管理(1)分包计戈U审核检查监理单位、项目公司对分包计划审核是否规范、审查意见是否明确。(2)分包审批流程执行检查是否严格执行分包审批流程，监理单位对施工承包商的劳务分包申请进行审查后批复施工承包商；监理单位对施工承包商的若业分包申请提出审查意见，基建项目单位审批。3分包台账管理检查承包商、监理单位是否按要求建立分包管理台账，监理单位是否按月报送项目公司备案。二分包商进场前资格

2、审查（一）芳务分包资质审查1“三证”审核检查是否具有法人资格的营业执照、施工资质证书、安全生产许可证（审查时提供原件核对），证件是否过期。2法人及法定代表有效性审核检查是否有法定代表人证明书及法定代表人有效授权委托书。3业纟员申核检查分包商及项目经理近三年的业绩（类似工程业绩和施工能力是否适应分包项目施工要求）。4施工业绩质量审核检查近三年是否有安全生产事故和施工质量记录。5特种作业人员资格市核检查劳务作业人员特种作业、特殊工种人员持证上岗（人员资格是否满足要求）。6分包合同及安全管理协议检查拟分包合同中安全方面相关条款及拟分包安全管理协议；拟分包合同的安全

3、及安全管理协议等相关条款和附件是否符合施工承包合同要求。7施工合同111分包规定检查是否存在施工合同中没有约定，又未经建设单位认可，施工单位将其承包的部分工稈交由其他单位施工的；是否存在“以包代管”、以劳务分包名义代替专业分包相关内容。（二）专业分包资质审查1“三证”审核检查是否具有法人资格的营业执照、施工资质证书、安全生产许可证（审查时提供原件核对）。证件是否过期。2法人及法定代表有效性审核检查是否具有法定代表人证明书及法定代表人有效授权委托书。3业绩审核检查分包商及项目经理近三年的业绩（类似工程业绩和施工能力是否适应分包项目施工要求）。4施工业绩质量审核

4、检查近二年是否有安全生产事故和施工质量记录。5主要管理人员资格审核检查工程质量及施工技术（包括项目负责人技术负责人、质量管理人员等）人员取证情况（主要管理人员资格是否满足要求）。6拟投入设备器具审核检查分包商设备投入施工质量的机械、工器具、计量器具的配备是否满足施工强度要求。7施工管理组织机构审核检查施工管理机构和质量管理制度及人员配备情况（分包商组织机构及人员投入是否满足施工强度要求）。8合同审核检杳分包合同中施工方面：分包合同的质量、技术、进度等相关条款和附件是否符合施工承包合同要求。三场管理（一）分包进场组织管理1人员准入(1)拟用民工入职前管理检查工

5、承包商是否对拟用民工信息、技能素质等进行审查。初审并体检合格者报送监理单位审查，主要有民工个人体检表等。(2)拟用民工考试检查进场民工是否进行准入考试。考试是否合格。(3)拟用民工告知检查施工承（分）包商是否向民工官讲《务工人员须知》，并签字确认。(4)分包商主要管理人员管理检查专业分包商的项目负责人、技术负责人、质量管理负责人、安全管理负责人员是否按照分包合同的人员进场，是否有未经监理同意，进行人员更换。(5)分包商主要管理人员进场核查检查分包商的项目负责人、技术负责人、质塑管理负责人、安全管理负责人员是否与分包商签订正式的劳动合同、办理社保。(6)同进场

6、管理检查专业分包商人员进场同劳务分包簡同进场管理。(7)上岗胸卡办理机残骸安全教育和技能培训考试合格者，是否由施工承包商统一办理上岗胸卡。2建立民工信息台帐检杳施工承（分）包商是否建立民工信息总表和民工个人信息表。3动态跟踪检查检查施工承包商是否建立分包人员的动态信息台账，包含姓名、身份证、从事工种、上岗资格证、特种作业证号、进场时间、体检吋间、所属施工单位及分包队伍等内容。（二）分包进场合同管理1劳动合同内容检查施工承（分）包商是否与拟聘用的民工签订书血劳动用工合问。劳动合冋中是否明确规定劳动合冋期限、工作内容、工资支付、劳动纪律、劳动保护和劳动条件以及违

7、约责任等。是否为每位签订劳动合同的民工办理意外伤害保险，并报监理审查。2已签合同民工备案检查施工承包商对签订用工合同的民工统一报当地公安派出所备案。（三）机械设备进场管理1投入设备器具合格性审核检查业分包商的施工机械和工器具等进入施工现场前是否进行自检合格，是否按照要求取得有效的合格证件。2投入设备器具台账信息检查建立分包进场设备动态信息台账，台账包括分包单位名称、设备名称、设备数量、使用部位、进场时间、退场时间、设备完好状况等。四工过程管理（一）劳务分包施工过程1人员管理检查对劳务分包人员是否进行安全交底、是否参加施工承包商的安全、标准化施T作业等教育培训

8、和安全技术交底情况。检查分包作业人员与施工承包单位职