河南天池抽水蓄能电站工程安全技术管理专项检查大纲

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1、河南天池抽水蓄能电站工程安全技术管理专项检查大纲序号检查项目检查内容检及结果备注—■项目公司技术管理1技术管理制度、技术标准辨识与更新检杳是否建立了国家、国网、公司相关管理制度与标准的清单是否全面，版本是否有效。查技术管理制度与技术标准清单台账。2设计文件管理检杳项目公司是否建立已签收设计文件的目录台账;检杳施工图等设计文件的分发是否齐全；检杳发放登记表的签字、口期是否齐全。3对参建各方技术投入管理是否定期检查设计、监理、施工单位是否配备了足够的水工、地质等专业技术人员，所配人员资质能力是否满足现场需要。4施工方案管理检杳项目公司是否督导监理单位组织开展重大施工方案联合评审；检杳项目公司

2、督导监理、施工单位落实所有作业活动均应有施工方案并编审批应符合要求的情况,0查检查记录或会议纪要。5重大设计方案管理检查是否组织设计方、监理方和特别咨询团冇关专家对重大设计方案（如洞室顶拱开挖支护方案、高陡边坡开挖支护方案等）共同进行评审，是否督导设计单位根据评审意见进行修订序号检查项目检查内容检及结果备注兀書。6工程本质安全评估管理是否组织设计单位、监理单位专家委员会成员和特别咨询团专家开展洞室顶拱、高陡边坡、高度超过20米及以上渣场等部位的本质安全评估。查会议纪要。7施工技术监督管理检杳项目公司是否対监理、施工单位进行口常技术监督检杳管理，是否督导监理人员监管到位，是否督导施工单位按

3、照批复的施工方案进行实施等。杳检查记录或会议纪要。二设计单位林管理1技术管理体系设代处是否配置了足够的、满足现场需要的水工、地质、机电等相关人员。查设代日志。2施工图管理(1)施工图设计管理检查施工图的编审批流程，签字是否齐全，是否建立施工图的目录台账。(2)施工图审查管理检查监理单位组织施工图会审屮记录的问题处理情况。查会议纪要C3工程变更管理检查工程变更是否按照公司要求进行立项、审批。查工程变更台账°4设计（变更）通知单检查设计（变更）通知单台账、收发记录、签字等是否齐全。5工程地质管理(1)工程地质预报是否开展了工程地质预报工作，是否及时通知参建各方。(2)工程地质素描检查工程地质

4、素描是否及时和工程地质素描资料是否完整。查工程地质素描的资料和相关记录。序号检查项目检查内容检查记录及结果备注(3)岩芯管理检查钻孔岩芯是否保存完整，地质编录是否齐全。查岩芯库和地质编录资料。6设代日志检查是否有设代日志，记录内容的详实情况。查设代日志。7设计专题报告检查设计专题报告台账、收发记录、签字等是否齐全。8强制条文执行检查设计单位提供的施工图（文件）是否说明应执行的强制性条文的内容。三监理单位林管理1技术管理体系监理单位是否制定了技术管理责任制度，所用规程规范是否有效，是否配备了足够的、满足现场要求的工程、地质、机电、试验等相关人员。2监理大纲、监理细则管理检查监理大纲、监理细

5、则的编制、审核、批准记录是否完善，检查监理细则是否具有针对性和可操作性。查监理大纲和监理细则。3施工图审查管理检查监理单位是否组织图纸会审，是否有会议纪要，施工图会审小记录的问题处理情况。4设计技术交底管理检查监理单位是否组织进行设计交底。查设计交底会议纪要。5施工方案审批管理检查监理单位是否组织相关单位对施工方案进行评审，是否履行了审批手续，是否监督施工方案按照批复文件实施。6监理H志检查监理tl记的及时性、内容的详实情况。查监理日志。7文件处理检查施工单位上报文件的处理及时性（包括单位工程施工组织设讣、作业指导书、专项安全措施、文函等）。查监理批复文件。8旁站监督检查监理是否进行了旁

6、站监督。查旁站记录。序号检查项目检查内容检及结果备注9强制条文实施监督检杳检杳施工过程中是否监督检杳强制条文执行，是否建立强制条文监督检查记录。10作业指导书是否对作业指导书进行了审查。查作业指导书。11对临建设施的管理检杳监理单位是否対施工单位临建设施设计图纸、计算书、设计说明等相关设计文件进行了审批，是否对现场实施进行监督检查管理。查监理审批文件和监理日志。12分包作业技术管理监理单位是否对施工单位的安全技术交底和同进同出进行监督检杳。杳监理日志。13防汛管理是否对施工单位的防汛措施进行审批，是否组织现场检查与落实。四杠单位际管理1技术管理体系施工单位是否制定了技术管理体系，所用规程

7、规范是否有效，是否配备了足够的、满足现场需求的工程、地质、机电等相关人员。2施工图使用管理检查施工图对相关设计修改通知单的标识情况。3标段施工组织设计检查各标段施工组织设计是否齐全，编制、审批程序是否符合要求，施工方案与投标文件差别情况分析。4标段临建设施布置与设计检查编制、审查、审批程序和相关记录，审查意见是否落实。5标段施工总平面实施管理检查标段施工总平面布置是否符合工程总平面布置要求。实际实施与设计是否存在差异。6施工方案与技