GBT19630内部检查程序

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1、GET19630有机管理体系范本文件文件名称：GB/T19630有机管理体系内部检查程序生效日期:2016-02-09文件编号：2013-DXC-125页数1/5生效版本：1.0目录0.文件制修订记录21.目的33.权责34.定义35•作业内容36.相关文件87.相关表单8&流程图一99.附件说明10制iJ会审核准开发部销售部开发部工程部采购部□总经理□管理代表计划部生产部品质部行政部文件制修订记录NO制/修订日期修订编号制/修订内容版木页次12012-03-01全新制订(1.0)1.02016-02-09GB/T19630有机管理体系内部检查程序1.11.目的建立有机管理体系内部

2、检查程序，以确定有机质量管理体系及生产是否符合有机规范、相关法律法规、公司有机生产管理体系的耍求，并得到有效实施与保持。2.范围公司与有机质量管理体系相关的所有文件系统，管理规程，硬件设施等3.责任内部审核员有监督领导责任，质量部为主要检查责任，各相关部门负责协助。4.内容审核依据：GB/T19630《有机产品》、有机体系相关文件和相关法律法规；审核间隔：二次这间间隔不超过12个月的时间。质量部组织领导，内部检查员监督检查，对公司有机质量管理体系进行内部检查，主要包括以下几方而内容：1、对厂区周围的生产环境、车间净化区的空气净化条件、以及厂房设施进行检杳，对厂区虫害的防治进行检查；

3、2、检查有机生产相关的机械设备状况，确保有机生产能够正常运行，并对设备的相关备案情况，及相关记录进行检查，生产过程中投入的各种外来物质的来源，限制或控制、禁止使用的物质是否符合有机的要求和标准；3、对GB/T19630.4-2011：《有机产品第4部分：管理体系》4.2.6条款所规定的生产、加工记录的检查；对有机管理体系相关文件进行检查；4、对仓库的环境、货物摆放情况进行检查，有机产品与一般产品分仓或分区摆放，有明显的隔离措施，对有机产品的运输、存储、标识进行检查。5、内部检査的实施检查员检查前应做好检查前的各项准备工作，包括：带好有关的文件，包括检查计划、有机产品标准或规范、检查

4、作业指导书、记录表格等，如果是再次检查，需带上次检查的报告，尤其是不合格项和改进要求。检查员到现场后先与加工负责人及相关管理人员召开首次会议，介绍本次检查的内容、任务、口的、依据和范帀，与相关的管理人员交谈了解种植场的基本情况。按照检查计划的安排到现场检查。在现场检查过程中，根据列出的检查项FI逐一检查。检查的方法采取询问、调查、现场观察操作等。现场检查完毕后再召开末次会议，通报现场检查发现的问题和事项，并签署和关文件。6、不合格项整改对检查中发理的不合格项，检查组向各相关部门发出《不符合报告》，经部门领导确认，由相关部门分析原因，制定纠正措施。经总经理确认后实施，检查员负责对实施

5、结果跟踪验证,并报告验证结杲7.内部检查报告完成现场检查及对不合格项整改后，检杳组长写出《内部检查报告》，交管理者代表检查,由总经理批准。检查报告内容如下：检查的目的、方法和依据，检查部门及检查组成员，检查计划实施情况总结，不合格分析，不合格数量及严重程度，存在的主要问题分析，对有机产品管理体系有效性、符合性结论及今后应改进的地方。《内部检查报告》由检查组长签名后，由办公室发放到各相关部门管签收。8.相关记录《内部检查计划》《检查记录》《不合格项整改通知书》《内部检查报告》9•附件/流程图：无