16949内审检查表(MP)

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1、管理过程（MP）1）过程特性：是否已规定过程的负责人（执行者）？是口否口是否已对过程给以定义？是口否口过程是否已文件化？是口否口是否已对过程的接口给以明确？是口否口过程是否被监控？是口否口记录是否保持？是口否口是否对下述有关支持性过程的问题加以阐明？用什么？（原材料、设备）是口否口山谁做？（能力、培训）是口否口用哪些主要衡量指标？（测量、检验）是口否口如何做？（方法、技术）是口否口2）管理过程.支持性过程或子过程3）责任部门4）期望或要求的关键参数、测量4）相关质量文件5)相关的ISO/TS16949:2009条款6）对审核观察到的、证据、潜在或实际的发现的描

2、述（审核记录）7）评估123Ml企业愿景企业方针、企业文化总经理质屋管理体系的适宜性、充分性和冇效性质量手册5.4.21.24.1输入：1S0/TS16949：2002要求，顾客要求，法律、法规要求，公司战略/H标，对产品/过程性能数据的评估，过去的经验教训，识别的改进机会或体系的变更输出：形成文件的质量管理体系：识别的质量管理休系过程（包括外包过程）及其应用、过程有效质量管理体系过程的识别及其应用总经理过程的识别及其顺序和和互作用，过程实现所需的准则和方法确定，外包过程的识别及其控制质量手册程序文件和第三层次文件外包控制程序4.14.2.14.2.2质量方针

3、总经理文件化，适宜性、符合性评审，组织内得到沟通，质量手册5.34.14.2.14.2.2质量目标总经理在相关职能和层次上建立质量目标，达标情况质量手册质量目标管理程序5.4.14.2.1运行及控制的准则和方法，质量方针、质量目标所需资源的提供，持续改进M2经营计划目标指标管理承诺总经理最高管理者是否对其建立、实施质量管理体系的承诺提供证据向组织传达满足顾客和法律法规要求的重要性制定质量方针确保质暈目标的制定进行管理评审确保资源的获得质量手册质量方针5.1以顾客为关注焦点总经理增强顾客满意，确保顾客要求得到满足质量手册质量方针5.2资源提供总经理是否确保所需资

4、源的获得设备管理程序生产环境和安全生产过程控制程序监视和测量设备習控制程序培训控制程序员工激励管理办法6.1测量、分析管理者代表成品一次交验合交货不合格品率顾客满意度质量手册顾客满意度测量控制程序检验和试验控制程序统计技术与数据分析控制程序&1总经理经营计划目标完成率产品成本质量损失率经营计划管理程序质量成木控制程序质量目标管理程序5.4.1.15.6.1.1输入：公司外部经营环境：市场分析报告：竞争对手分析：标杆分析；公司经营战略和经营理念：历史经营绩效数据：公司资源状况：新项日及费用巾报情况输出：公司五年经营计划：公司年度经营计划公司数据分析：公司计划目标

5、的实施情况管理评审总经理是否评冷'该过程，输出改进措施按时完成率二管理评审控制程序5.6内部审核管理者代衣是否覆盖该过程，不合格报告的纠正和预防措施实施率内部审核程序8.2.2数据分析牛-产安全部质虽目标考核统计执行率数据分析所引发的改进/纠正和预防措施实施率数据分析控制程序&48.4.1持续改进总经理持续改进项目实施率持续改进控制程序&5.1文件控制生产安全部该过程相关文件的适宜性、充分性、有效性文件控制程序4.2.3记录控制生产安全部该过程和关记录的完整性记录控制程序4.2.4M3公司组织机构和职责输入：经理办公会决议：公司业务流程；公司经营模式；公司经营

6、环境；公司经营计划：管理变更；公司人力资源状况。输出:包头铝业有限公司组织机构图：公司各过程职能分配表；各部门工作职责；岗位描述；管理者代表、顾客代表任命书。职责、权限和沟通总经理冇否规定职责权限，沟通过程的建立和有效实施质疑于-册人力资源管理程序5.5职责、权限和沟通人力资源部机构及职贲设置合理性：流程效率；部门职责履行率；岗位职责履行率。包头铝业有限公司组织机构图公司各过程职能分配表各部门工作职责岗位描述5.5M4管理评审总经理输出改进措施按时完成率管理评审程序5.6输入：内、外审核的结果；顾客反馈，包括对顾客满意度测量的结果；内部审核管理者代衣是否覆盖该

7、过程，不合格报告的纠正和预防措施实施率内部审核程序8.2.2过程的业绩和产品的符合性：对实际的和潜在的市场失效的分析及其对质量的影响：经营计划的完成情况：纠正和预防措施的状况：以往管理评宙的跟踪措施：可能影响质量管理体系的变更；质量成木分析报告；改进的建议。输岀：质量管理体系及其过程的改进措施；产品质量及质量管理体系的改进；资源需求;管理评审报告持续改进总经理持续改进项目完成率持续改进控制程序过程绩效管理程序质量信息沟通程序8.5.1纠正和预防措施生产安全部评审纠正和预防措施状况纠正和预防措施的完成率纠正措施控制程序预防措施控制程序8.5.28.5.3文件控制

8、生产安全部该过程相关文件的适宜性、有效