07白灰生产单元安全检查表

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1、白灰生产单元隐患排查表第一部分：基础管理部分1安全生产目标检查表检查项目检查内容检查方法实际情况判定结果安全生产目标安全生产hl标要每年以文件化的形式设立并由授髙管理者签发。检查企业下发的有效文件。1、查企业安全生产H标文件。2、是否经授高管理者签发。3、安全生产H标是否具体、合理。安全生产目标应传达到全体员工及相关方。全体员工及相关方应熟悉并理解安全生产H标。1、抽查从业人员。是否了解安全生产目标。2、查企业公布方式。是否在显著位置张贴并作为员工岗前培训及再教育的内容印刷在现场安全手册中。安全生产目标要进行分解，并签订各级纽织的安全目标

2、责任书，制定奖惩措施。检查企业下发的冇效文件及目标责任书。1、安全生产目标是否进行分解。2、每个部门、每个基层单位，是否签订安全目标责任书。3、查各部门和各基层单位的安全目标责任书是否符合各部门和各基层单位实际情况的，即目标责任书冇针对性。4、查各部门和各基层单位冇无安全考核内容及奖惩措施各级组织制定安全工作规划或计划，以保证安全生产方针和H标的有效完成。检查各部门/单位是否制定年度安全工作计划。检查项0检查内容检查方法实际情况判定结果对目标的完成借况进行考核。检查企业考核记录或考核结果文件。是否按目标责任书考核内容进行考核的。2安全生产

3、管理机构与职责检查表检查项目检查内容检査方法实际情况检查结果—、安全生产管理机构与人员安全生产管理网络1、查企业下发的冇效文件，是否建立安全生产委员会或领导小纽的;并由主要负责人担任领导，开展工作。2、各级生产系统（车间、班组）均冇主管安全的领导和专（兼）职安全员。查企业下发的冇效文件。安全生产管理机构或安全生产管理人员1、是否符合规定设置安全生产管理机构或专职安全生产管理人员。2、专职安全生产管理人员任命文件符合相应要求时，相关人员安全生产资格证书的发证机关不符合《生产经营单位安全培训规定》（国家安全监管总局令第3号）的、资格证书不在有

4、效期内的或任命文件中专职安全生产管理人员与所持任职资格证书或注册安全工程师执业资格证书不符的，均视为没有证书，持有证书的专职安全生产管理人员不少于《河南省安全生产条例》规定。安全生产主要负责人检査主要负责人的安全生产资格证书。发证机关不符合《生产经营单位安全培训规定》（国家安全监管总局令第3号）的或资格证书不在有效期内的，视为没有证书。注：主婆负责人是指被检查企业（单位）的董事长（总经理）、厂长（经理）和主管安全生产的副厂长等。特种作业人员检查特种作业人员岗位和特种作业人员类别、持证情况。1、特种作业人员是否持证上岗。2、检查特种作业人员

5、的档案。检查项日检査内容检査方法实际情况检查结果二、安全生产职责安全生产责任制文件主耍负责人：1、查有无主要责任人的安全生产责任制。2、主要负责人的职责是否符合《河南省安全生产条例》列述的内容,。安全生产管理机构或安全生产管理人员：1、查有无安全生产管理机构或安全生产管理人员的安全生产贵任制。2、安全生产管理机构或安全生产管理人员的职责是否符合《河南省安全生产条例》列述的内容。3、各安全生产管理人员职责、分工不明确的，每人次扣2分。各职能管理部门、生产基层单位（车间、班组）：1、是否缺少职能管理部门安全生产责任制。2、是否缺少生产基层单位

6、（车间、班组）安全生产责任制。3、安全生产职责是否具体、合理，并与其主要职能相符。岗位人员：1、查特种作业人员的安全生产责任制，职责明确的。责任宣贯与执行1、抽査从业人员。对相关安全生产职责的了解情况。2、抽査培训及教育材料。是否作为员工岗前培训及再教育的内容印刷在培训教材中。责任考核1、查安全生产责任考核制度，内容应包括各部门、各从业人员的安全职责考核。2、安全生产责任考核制度应规能考核职责、频次、方法、标准、奖惩办法等。3、查考核记录，是否进行考核。4、查有无安全生产奖惩管理台帐。3法律法规与安全管理制度检査表检查项目检查内容检查方法

7、实际情况检查结果一、法律法规、标准规范制度保障1、企业应建立识别和获取企业适用的安全生产法律法规、标准规范的制度。2、是否明确安全生产法律法规、标准规范管理的主管部门。识别需求，定期更新1、杳企业存档资料淸单是否及时识别和获取企业适用的安全生产法律法规、标准规范。3、查清单内容，法律法规、标准规范是否失效。及时对从业人员进行宣传和培训1、查培训记录，金业是否对从业人员进行安全生产法律法规、标准规范的宣传和培训。二、安全生产规章制度制订健全的安全生产规章制度1、查金业主要负赍人签发发布令的安全生产管理制度。2、查制度内容应明1晰、全面，现场

8、检查。注：企业应建立以下规章制度：1）安全检查制度；2）安全教冇培训制度；4）生产安全事故管理制度；5）重大危险源监控和重大隐患整改制度；6）设备安全管理制度；7）安全生产奖惩制度等规章制度。