35FR-YF-32产品过程质量体系检查表

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1、FR-YF-29版本号：A/0NO.：顾客或厂内零件号川T1038.D02编制/H期2014.7.29页码第1页，共3页问题是否所要求的意见/措施负责人完成□期1在制定或协调控制计划时是否需要顾客质暈保证或产品工程部门的帮助？V彭维波2014.7.292供方是否已确定谁将作为与顾客的质塑联络人？V彭维波2014.7.293供方是否已确定谁将作为与自己供方的质量联络人？V韦国2014.7.294是否己使用克莱斯勒、福特和通用汽车公司质量体系评定对质量体系进行评定？N/A无无如下方面是否已明确足够的人员：5・控

2、制计划要求？V彭维波2014.7.296・全尺寸检验？V黄岩2014.7.297・工程性能试验？V韦国2014.7.298・问题解决的分析？V彭维波2014.7.29是否具有含有如下内容的文件化培训计划：9•包括所有的雇员？V刘瑞玲2014.7.2910•列出被培训人员名单？V刘瑞玲2014.7.2911・提出培训时间进度？V刘瑞玲2014.7.29对以下方而是否己完成培训？12・统计过程控制？V彭维波2014.7.3013・能力研究？V14・问题的解决？V彭维波2014.7.3015•瞒？V彭维波2014

3、.7.3016•被识别的其它项忖？V彭维波2014.7.3017对每一个对控制汁划来说非常关键的操作是否都提供过程指导书？V彭维波2014.7.3018每一个操作上是否都具备标准的操作人员指导书？V彭维波2014.7.3019操作人勋」姐俪皿®^与了人员指导书白饰啦作？V彭维波2014.7.30company柯普斯江苏柯普斯磁业有限公司产品/过程质量体系检查表FR-YF-29版本号：A/0NO.：顾客或厂内零件号JMT1038.D02编制/口期2014.7.29页码第2页，共3页问题是否所要求的意见/措施负

4、责人完成日期检验指导书是否包括以下内容：20・容易理解的工程性能规范？V彭维波2014.7.3021・试验频率？V彭维波2014.7.3022・样本容量？V彭维波2014.7.3023・反应计划？彭维波2014.7.3024・文件化？彭维波2014.7.30目测适用25・是否容易理解？Jtfc.LU黄石2014.7.3026・是否适用？V黄岩2014.7.3027・可按近性？V黄岩2014.7.3028・是否被批准？V-ztfc.LU黄冇2014.7.3029•注明口期并是现行的？V萸石2014.7.303

5、0对于统计控制图表，是否有实施、保持和制定及反应计划的程序？V黄岩2014.7.3031是否有一适当的、有效的根本原因分析系统？V-ztfc.LU黄冇2014.7.3032是否已规定将最新的图样和规范置于检测点？V萸石2014.7.3033记录检验结果的合适人员是否具有表格/记录本？黄岩2014.7.30在监控作业点是否提供地方放置下列物品：34・检测量具？-ztfc.LU黄冇2014.7.3035・量具指导书？V黄岩2014.7.3036•参考样品？V黄岩2014.7.3037・检验记录本？VJtfc.L

6、U黄石2014.7.3038对量具和试验设备是否提供证明和定期校准？V萸石2014.7.30FR-YF-29版本号：A/0NO.：顾客或厂内零件号JMT1038.D02编制/H期2014.7.20页码第3页，共3页问题是否所要求的意见/措施负责人完成口期所要求的嫗系统能力研究是否已？39完成？VrfcfciLU黄石2014.9.240可接受？V黄岩2014.9.241当提供所有零件初始和现行的全尺寸数据，全尺寸检验的设备和设施是否充足？黄岩2014.9.2是否有进货产品控制程序，以明确：42・被检验的特性？

7、黄岩2014.7.3043・检验频率？VJtfc.LU黄石2014.7.3044・样本容量？黄岩2014.7.3045•批准产品的指定位置？VM石2014.7.3046•对不合格产品的处理？V页石2014.7.3047是否有识别、隔离和控制不合格产品以防止装运出厂的程序？V黄岩2014.7.3048是否具冇返工/返修程序？反馈供应商，并进行退货处理Jtfc.LU黄石2014.7.3049是否具有对返修/返工材料再验证的程序？N/A50是否有合适的批次追溯性系统？萸石2014.7.3051是否计划并实施了对出

8、厂产品的定期审核？V页石2014.7.3052是否计划交实施了对质量体系的定期评审？黄岩2014.7.3053顾客是否已批准了包装规范？VJtfc.LU黄石2014.7.30