732-新增投资项目财政性资金管理使用监督检查工作表格

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1、新增投资项目财政性资金管理使用监督检查工作表格下载本情况（一）项目名称建设性质项目法人法人单位负责人主管部门主管部门负责人建设地点建设期限可研批复吋间初设批复时间批复建设内容建设规模实际完成情况施工单位监理单位开T时间竣工时间下达中央投资批文及文号项目工程概算批文及文号工程规划许可批文及文号项目环境影响评价批文及文号土地使用审批批文及文号项目招标投标批文及文号口查负责人签字项冃单位负责人签字投资到位情况（二）（截至年月日）投资类别批准数实际到位数金额百分比计划总投资新增中央投资中央预算内投资省级财政配套市（地）财政配套县（市）财政配套银行贷款自筹资金利用外资其他资金自查负责人

2、签字项目单位负责人签字Ymw#lmwslsilw.fc^.Eosw^,iz炖韓組(川)愿e塞扭膝feml昼。豐www.n隹.6wwmwlwww

3、题。14.可题°15.是否存在高资/贡建筑公司承建，低斷或不符彼质标准的建筑X资，甚至无资质工»施工的问题。自查t青况发现的问题整改意见自鞍责人签字项目建设管理情况（六）10.是否严格执行法人责任制、招标投标制、工f呈监理制和合同管理制。检查内容11.是^存在未按畑召投岡召投林规范问题。是否存他理利召标问题。12.是否存在招結果与签Ml勺合同不徴轆订的合那规范、不履行问题。13.项目单位及施工单位是否建立并严格落实质量领导责伯M严把了工?蹶量关。14.项耳管理中是否存在漏洞，是否发生过重人安全生产责任事故。自查t青况发现的问题整改意见自鞍责人签字资金和财务訥青况（七）10.对

4、屮央投资资金是否实行了专哽管理、•单独核算、专款专用。11.财务管理、定滋付和I炉管理等内控制度是否健仁检查内容12.是否严渤行了投资预算，是否按照有关规定，严格履行了设汁变验工田介、项冃巒、竣I决算等阱是醉程投圖迢瞻或模失刪现熟13.是否存祀覘谓中蜩资用刊统以往债务和拖欠款的晴况，是否存茁带留、挤占、截留、挪用项冃资金等严重违纪去问题。自查It况发现的问题整改意见自戦责人签字竣工验收情况（八）检杳内容25.项目是否按期竣工。是否按照规定，履行项目竣工验收程序。26.项目质量是否合格，能否按期投产使用。27.是否存在长期不进行验收或验收走形式以及未验收先使用、工程竣工长期闲置

5、或不能使用等问题。自查t青况发现的问题整改忌、见自戦责人签字项目单位负责人签字公司规章制度一、公司形象1、员工必须清楚地了解公司的经营范围和管理结构，并能向客户及外界正确地介绍公司情况。2、在接待公司内外人员的垂询、要求等任何场合，应注视对方，微笑应答，切不可冒犯对方。3、在任何场合应用语规范，语气温和，音量适中，严禁大声喧哗。4、遇有客人进入工作场地应礼貌劝阻，上班时间（包括午餐时间）办公室内应保证有人接待。5、接听电话应及时，一般铃响不应超过三声，如受话人不能接听，离之最近的职员应主动接听，重要电话作好接听记录，严禁占用公司电话时间太长。6、员工在接听电话、洽谈业务、发送

6、电子邮件及招待来宾时，必须时刻注重公司形象，按照具体规定使用公司统一的名片、公司标识及落款。7、员工在工作吋间内须保持良好的精神血貌。8、员工要注重个人仪态仪表，工作时间的着装及修饰须大方得体。二、生活作息1、员工应严格按照公司统一的工作作息时间规定上下班。