新增投资项目财政性资金管理使用监督检查工作

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1、Ill新增投资项目财政性资金管理使用监督自查工作自查报告（花垣职校）根据《屮共湘西州纪委关于印发v关于开展“5+X”反腐倡廉制度执行情况专项白查与专项口查活动方案〉的通知》（州纪发[2010]13号）有关精神，《关于新增投资项目财政性资金管理使用监督自查工作实施方案》的耍求，结合工作实际，我校认真开展自查自纠，现将自查结果报告如下：一、项目前期审批情况1、白查要点一我校项目于2008年底由省教育设计院完成规划。项目的规划、立项符合科学发展观的要求和中央规定的投向。2、自查要点二该项目严格执行国家有关的审批、核准、备案程序进行。2008年11月3日学校对科技大楼建设项冃提出立

2、项请示，2008年11月5口花垣县发展和改革局对科技大楼建设工程可行性研究报告作批复（花发改字[2008]113号o2009年6月5日花垣县发展和改革局下达《花垣县中等职业技术学校科技大楼基建计划的通知》（花发改字（2009）52号），5月18日进行建设工程勘察，9月18日由县建设局进行施工图初步设计（花建初设审批12号；6月17日由省教育设计院进行施工图设计，2009年7月13口由长沙县建筑工程施工图审查有限公司完成审图，7月11日由县教育局对建设工程施工招标向县招标管理部门上报申请书，8月12日上报《关于核准花垣县职业教育小心科技楼项目招标事项的请示》，8月12口县发改

3、局下发《关于核准花垣县职业教育中心科技大楼项冃招标事项的批复》（花发改招字［2009］122号），9刀17日项目正式开工。3、自查耍点三严格执行项目可行性研究和初步设计程序，可研批复地点与初设批复地点完全一致。4、白查要点四2009年9）］2口花垣县环保局下发《于花垣县职业教育科技大楼建设项目的审查意见》关（花环［2009］20号），9月9日花垣县规划局颁发了建设工程规划许可证（建字第［2009］031（公建）号,《国有土地使用证》正在办理中。5、自查要点五新建项目真实，不存在用已完工建设内容作为新建项目虚假申报问题。二、项目建设实施情况6、自查耍点六该项冃于2009年9月

4、17日签订工程施工合同，当日组织正式开工，工期210天。当年12丿J底主体完工，目前正筹备项目竣工验收工作。根据施工合同约定，工程款按施工进度足额拨付，投资完成情况符合进度要求。7、自查耍点七该项冃严格按照有关部门的批复，开展建设实施工作。8、自查要点八该项冃严格执行土地、环保、节能、规划、消防等方面的规定和要求。建设地点、建设方案、图纸、内容与批复相符，没有存在超批复征用建设用地问题。9、自查要点九该项目没有存在擅自改变建设内容，没有提高或降低建设标准。但是，根据学校的办学规模实际，建筑面积有了扩大，所需资金由本级财政自行解决。10、自查要点十该项冃没有存在虚报投资完成额

5、问题。11、自查要点^一该项冃由湖南省湘西吉首建筑安装总公司承建，二级施工资质、二级建造师证、施工单位也是该公司。三、项目建设管理情况12、自查要点十二该项目严格执行法人责任制，甲方市法人代表龙宗清校长负责，乙方由法人代表石国栋负责。由吉首市和兴工程招标代理有限责任公司进行招标代理，由湘西自治州正元建设监理有限责任公司进行项目施工监理。该项目实行合同管理制（合同编号为200917）。13、自查要点十三该项目按规定按程序进行招投标，2009年8月16日在《团结报》发布资格预审公告，招标评标办法采用“综合评估法”，没有招投标不规范问题。14、自查要点十四该项目招标结果与签订的合

6、同一致，签订的合同文本是用湖南省建设厅统一印制的湖南省建设工程施工合同（示范文本）。15、自查要点十五该项目建立了严格落实工程质量领导责任制，项目单位由校长龙宗清负责，施工单位由法人代表石国栋负责，项目五大责任主体共同严把工程质量关。16、自查要点十六该项冃在整个建设过程中管理严谨，不存在漏洞，没有发生过重大安全生产责任事故。四、资金和财务管理情况17、自查要点十七该项目对中央资金实行专帐管理，单独核算，专款专用。18、自查要点十八该项目的资金市县财政局统一管理，统一拨付，管理制度健全。19、自查要点十九该项目严格执行投资预算，按照有关规定，严格履行设计变更验工计价、项目结

7、算、竣工决算等程序，不存在投资超概算或投资规模失控的现象。20、自查耍点二十该项冃实事求是。没有虚报套取中央资金的现象。21、自查要点二-一该项冃不存在将新增中央投资用于偿还以往债务拖欠的情况，没有滞留、挤占、截留、挪用项目资金等严重违纪违法问题。五、竣工验收情况22、自查要点二十二该项目因今年雨季较多，加上用电和用水不正常，工程延期至7月份竣工。按照规定，履行项目竣工验收程序。23、自查要点二十三该项目为合格工程，可以按期投入使用。24、自查要点二十四该项目工程合格按时进行竣工验收，没有出现验收走形式的现象，没有