07品保部ISO22000检查表

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1、受审核区域品保部（HACCP小组）审核日期审核组长审核人员陪同人员评审要点评审记录判定4食品安全管理体系4.1总要求•企业是否按木标准要求建立食站安全管理体系，加以实施和保持，并进行更新。•确认木次审核的食品安全管理体系范围。（该范围包括食品安全管理体系所涉及的产品或产品类别，加工和生产场地）•体系范围内可能发牛:与产品相关的、可预期的食品安全危害能否得到识别、评估和控制，以确保组织产品不肓接或间接伤害消费者；•在食品链范围内与其产品安全冇关的适宜信息的沟通渠道；•怎样进行内部沟通冇关食品安全管理体系建立、实施和更新的信息，以确保食品安全；•

2、怎样对食品安全管理体系定期评价，必要时进行更新，体现控制食品安全危害的最新信息•针对夕卜购产品和外包过程，应确保控制对这些产晶和过程实施控制。对此类夕卜购产甜和外包过程的控制是否食品管理体系小加以识别，并形成文件。5.2食品安全方针•是否制定食品安全方针冃标并形成文件；•最高领导者是否理解方针目标主要内容；•是否签署确定体系的范围，了解体系所覆盖的产品或产品种类和生产现场；•食品安全方针冇无由可测量的冃标來支持。•方针和H标与经营冃标以及顾客、管理机关及企业自身对食品安全的要求是否和符；•怎样保证与食品安全有关的方针和目标在各个层次上得到理解

3、、贯彻和保持；•是否建立并确保实就外界沟通的适丿IJ程序？5.4职责和权限•是否有规定和关任务、职责和权限的文件，并针对相关事项进行沟通。•是否规定承担以下工作的人员的职权：识别并记录与产品、过程及HACCP管理体系有关的任何问题；评审利处置不合格品；采取与产殆、过程及HACCP管理体系有关的不符合的纟怔和必要的预防措施。•是否任命HACCP小组/组长并规定职权；5.6沟通5.6.2内部沟通•内部沟通包括哪儿种？是否包括：影响食品安全岗位员工间的沟通；IIACCP小纽.的信息；•HACCP小组的信息怎样获得和传出？举例。•是否能够确保HACC

4、P小组充分获取可能影响食品安全的任何工艺变化，怎样获得？•怎样确保食品安全小组及时获得变更的信息，包括，但不限于如卜-例子：产品或新产品；原料、配料和服务；生产系统和设备；清洁和卫牛:计划；生产场所，设备位置，周围环境；包装，贮存和分销体系；人员资格水平和/或职责和权限分配；食品安全危害和控制措施有关的知识；纽织遵守的消费再、部门和其他要求；来自外部相关方的相关询问；与产品冇关健康危害的抱怨；影响食品安全的其他紳•以上信息是否体现在食品安全管理体系的更新中。•以上信息是否作为管理评审的输入5.7应急准备和响应•最高管理者是否制订了应急准备和响

5、应程序，已管理能影响食品安全的潜在紧急悄况和事故；•是否冇相关方面的演习（如消防演习）并形成记录；保持记录的完善性；5.8管理评审5.8.1总则•是否保持管理评审记录、报告，评审频率是否适宜？是否对体系适宜性和有效性进行评市，包括满足顾客要求，实现食站安全方针。•最近•次评审时间，参加人员？5.&2评审输入•管理评审输入是否至少包插以下信息：验证活动结果的分析（见8.3.3）；能彩响食品安全的环境变化（见5.6.2）;紧急状况、事故（见5.7）和召回（见7.9.5）；评审结果和体系更新活动（见&5.2）包括顾客反馈的沟通活动（见5.6.1）以

6、往管理评审的跟踪措施。5.8.3评审输出•管理评审输出是否适宜？是否己落实？•管理评审输出包括与如下有关的决策和措施•食品安全管理体系冇效性的改进；•食品安全保证（见4.1）；•资源需求（见6.1）；•食品安全方针和目标的修订（见5.2）。7.1安全产品的策划和实现•组织是否策划和开发实现产品所需的过程•相应的实施和运行所策划的活动及变更并确保其有效：如前提方案、操作性前提方案和HACCP计划；7.2旳捉方案•组织是否建立、实施和保持前提方案的更新并对以下信息的确认：a）建筑物和相关设施的构造与布局；b）工作空间和员工设施在内的厂房布局；c）

7、空气、水、能源和其他基础条件的供给；d）包括废弃物和污水处理在内的支持性服务；e）设备的适宜性，及其清洁、保养和预防性维护的可实现性；f）对采购材料、供给、清理和产品处置的管理。g）交叉污染的预防扌占施h）清洁和消毒；i）虫害控制；j）人员卩-生；•工厂是否有危害通过环境引入产品，如何采取措施•产品Z间有无交叉污染；•是否与食站安全方血的需求相适立；•获得食品安全小组的批准•组织应识别与食品相关的法律法规要求•每年都有对询提方案的策划和验证；有必要进行更改；并形成记录：7.3实施危害分析的预备步骤：7.3.3产品特性7.3.3.1原料、辅料利

8、产品接触材料的特性•是否对原料和（或）原料种类进行描述。■描述是否包括:化学/生物/物理特性,产地？交付方式，包装和贮存情况？使用前的处理？7.3.3.2授终产品特