悦达集团房地产管理流程-YD-CB-ZY001建安成本责任管理作业指引

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1、>llftiifflrYUflOaRIMIMACI编号•YD-CB-7Y001悦达房地产发展有限公司流程体系文件——::—版号：1.0建安成本责任管理作业指引编制FI期审核日期批准日期修订记录日期丨修订状态修改内容

2、修改人审核人批准人建安成本责任管理作业指引1.目标：建立建安成木责任管理制度，形成分丁明确、冇机协调的成本管理体系。2.适用范围：适用于悦达地产建安成本责任的分解、监督和管理。3.部门职责：3.1合约管理部：负责建立建安成本的动态监控台帐，负责工程类成本责任指标完成情况的评价数据提供，负责控制木部门范围内的责任成木；3.2

3、财务管理部：负责非工程类成本信息的统计和归口管理；3.3项冃公司：负责控制木部门范围内的责任成本；3.4规划设计部：负责控制本部门范围内的责任成木；3.5人力资源部：制定包含责任成本在内的绩效考核方案；执行成本管理责任的考核实施；3.6总师室：负责评定合约管理部、规划设计部、项目公司的成木责任执行情况。4.作业程序4.1责任目标成本管理分工表工作内容责任部门1.责任目标成本管理体系的建立、维护建安成本责任管理的制度建立和体系完善合约管理部各成本业务部门的目标成本（估算成本、目标成本、合同信息）数据采集、录入并锁定、各成本业务部门责任冃

4、标成木管理台帐的编制合约管理部（负责编制工程类责任H标成本管理及执行台帐）财务管理部（负责编制非工程类责任目标成本管理及执行台帐）责任冃标成本执行过程中各事项的指导、预警、评估和监控职责合约管理部（负责工程成木类）、财务管理部（负责非工程成木类）UM11tth编号：yd-cb-zyooi工作内容责任部门2.目标成本形成工程目标成本在设计工作的深化过程逐步形成，并在设计深化过程中采取步步逼近法的方式进行控制规划设计部建安成本的匡算、估算、概算和预算合约管理部工程成本的设计限额要求的提出合约管理部（分不同阶段捉供具体数据）3.成本控制材料

5、设备限价和量的控制以及甲供材超量的预警合约管理部变更控制、设计屮的工程成本控制规划设计部变更及签证控制、工程合同执行控制项ri公司工程类合同谈判及结算控制，及完成量市核。合约管理部工程成本动态跟踪与分析及预警。合约管理部4.结算工作所有经济关系合同的财务决算。财务管理部各种工程类合同结算合约管理部材料设备结算合约管理部其它费用结算各费用发生部门分析各项目工程成本控制的得为失合约管理部5•成本奖惩和考核按成本口标责任书，组织指标完成惜况的认定，并报成本管理小组批准确认合约管理部牵头，财务管理部配合捉供数据。考核，并依据奖惩办法和责任目标

6、成木完成惜况提出具体考核奖惩意见人力资源部执行按人资部提出的具体奖惩意见组织即时奖惩财务管理部执行4.2责任成本指标确定表部门成本责任事项成本责任指标要求指标说明及计算公式备注介约管理部1、工程总成木的预算精工程成本的预算精确性（扣除（总结算价一总预算值）/总预算值W50/"ZU~以单个项冃为基础，某项分部分项工程超11标，但在本项冃范围内的总的工程类成木科目结算成木為加示未超标，认定为基本达标。若每个分部分项工程成本科目及总的工程类结算成本均未超的波动）部门成本责任事项成本责任指标要求指标说明及计算公式备注标，可认定为创优达标。该指

7、标为辅考指标，主耍意在指导预算的准确性，该指标为辅考指标Z—。2、对10万以下I】程类合同价格谈判控制。所签匚程合同总价款1、合同总价款W预算价2、某份合同总价款超过预算价时，应有总经济师组织召开专项会议，对合同价格进行分析并形成报吿提交到总裁室。1、合同总价款W预算值的认定方法：（1）包T•合同（或合同中包干部分）肓接进行比较认定。（2）按实结算合同（或合同屮按实结算部分）以合同的结算价在扣除合同签订以后，由于各种变更引起的增减因素后（含设计变更及乙供甲核价导致的合同结算值的变动以及合同以外的签证发牛的变动）与预算值比较。（3）某份

8、合同总价超预算，但在项冃的同一级成本科目下，与其它未超预算的合同总款加总后，其加总总额未超预算，可认定为基本达标，若每份合同额及总的合同加总额同时均未超预算，町认定为创优达标。2、该指标为主考指标之一。3、对工程合同的成本执行过程进行预警与分析。1、每月定期进行签证及工程完成量的审核2、对执行过程中可能超目标成本的工程合同提出预警分析报告。1、当月收到的合格签证及工程的月进度量审核均已审毕。2、每刀无应预警而未预警的情况发生。1、按照建安成本动态管理流程，当刀若无可能变更签证达合同金额5%时，可不做预警分析报告，但发主一个变更签证达合

9、同金额5%时，而合约管理部又未事前做出预警报告，则认定为该项指标产生一个不合格项次，全年仅出现一个不合格项次为基木达标，一个不合格项次以上为未达标，无一个不合格项次为创优达标。UM11tth编号：yd-cb-zyooi部