邮政储蓄网点规范化服务检查报告书2

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1、邮政储蓄网点负责人现场检查报告书网点名称：检查日期（日戳）:种类1^1现场盘点记录*-V-口□否□是权限管理口否□是>/□否□是□否□是□否□是办记口否□是现金管理□否□是护否库□否□是□否□是□否□是□否□是安全防范钛是□否□是□否□是□否□是资双字款，签缴点人款认拔确缴字□否□是□否□是□否□是□否□是制度执行ATM机管理□否□是口否□是有存户象否、用现是单代单□否□是I'M钞AT清□否□是□否□是1t八他在鉴否印是留□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是i?□否□是□否□是彭账短列长确□否□是□常当正

2、□否□是负贵人签字：被检查人员签字:说明：1、网点负责人应每月4次不定期开展检杳工作，并填写木报告书。2、检杳过程中，发现重大隐患应及吋报告隶属上级管理部门。3、本报告书…式二份，检查完毕，…份网点留存备查，…份寄本县（市）审计稽杳员。4、网点负责人刈•检杳发现的问题，应立即抓好整改落实T•作。5、问题填写不下时,邮政储蓄网点负责人现场检查报告书网点名称：检查日期（日戳）:种类1^1现场盘点记录*-V-口□否□是权限管理口否□是>/□否□是□否□是□否□是办记口否□是现金管理□否□是护否库□否□是□否□是□否

3、□是□否□是安全防范钛是□否□是□否□是□否□是资双字款，签缴点人款认拔确缴字□否□是□否□是□否□是□否□是制度执行ATM机管理□否□是口否□是有存户象否、用现是单代单□否□是I'M钞AT清□否□是□否□是1t八他在鉴否印是留□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是i?□否□是□否□是彭账短列长确□否□是□常当正□否□是负贵人签字：被检查人员签字:说明：1、网点负责人应每月4次不定期开展检杳工作，并填写木报告书。2、检杳过程中，发现重大隐患应及吋报告隶属上级管理部门。3、本报告书…式二份，检查完毕，…份网点留

4、存备查，…份寄本县（市）审计稽杳员。4、网点负责人刈•检杳发现的问题，应立即抓好整改落实T•作。5、问题填写不下时,可另外附纸说明。邮政储蓄网点负责人现场检查报告书网点名称：检查日期（日戳）:S现场盘点记录」口口否□是权限管理□否□是□否□是□否□是口否□是加记□否□是现金管理全否是续手接交金现□否□是蕾否‘库□否□是□否□是□否□是安全防范□否□是□否□是□否□是资双字缴总£款认拔确缴字□否□是系及否警端是报终將110盘*电监□否□是□否□是□否□是制度执行ATM机管理口否□是□否□是有御户象否♦用现是单代单

5、□否□是rM钞ArI清□否□是社八他在鉴否印址留□否□是□否□是否处是汇□否□是□否□是i?□否□是短列长确□否□是口常当正□否□是负贲人签字：被检查人员签字:说明：1、网点负责人应每月4次不定期开展检杳工作，并填写木报告书。2、检杳过程中，发现重大隐患应及吋报告隶属上级管理部门。3、本报告书…式二份，检查完毕，…份网点留存备查，…份寄本县（市）审计稽杳员。4、网点负责人对检脊发现的问题，应立即抓好整改落实丁作。5、问题填写不下时,可另外附纸说明。