公司质量体系管理评审计划

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1、公司质量体系管理评审计划策划评审的时间xxxx-xx-xxxx：xx〜xx：xx评审的地点会议室参加评审的人员主持人：总经理参加评审人员：运营总监兼管理者代表，总经办、销售副总，销售部，物流部，质量部、技术部，采购部，人事部，生产部，工艺部、项目部、实验室、设备部、采购部【以上部门负责人如不能到厂，向总经理告假并指定代表参加会议】序号过程过程类型需准备资料责任部门1体系管理MP01质量管理体系相关的内外部因素的变化；质量体系的实施和维护的情况。质量管理体系适宜性、充分性、有效性评价意见；质址方针的贯彻执行情况，质址目标的实现程度；应对风险和

2、机遇所采取措施的冇效性；资源的充分性；质量体系的改进建议。（例如使用了新技术，社会相关法律法规的变化，组织结构的重大变化等）管理者代表/质量部2内/外部质量体系审核MP05内审和外审不合榕项的纠正和跟踪验证情况；过程绩效的统计分析；过程运行中资源的充分性；过程中应对风险和机遇所采取措施的冇效性；改进的机会。质戢部3管理评审MP06上--次管理评审会改进措施的实施情况；过程绩效的统计分析；过程运行中资源的充分性；过程中应对风险和机遇所釆取措施的有效性；改进的机会。质量部4顾客特殊要求管理顾客特殊要求识别现管理的现状；过程中应对风险和机遇所采取

3、措施的有效性；改进的机会。质量部5供方开发与认可SP04供应商开发与认可总体运行状况及过程绩效的达成情况；过程运行中资源的充分性；过程中应对风险和机遇所采取措施的冇效性；改进的机会。质戢部6合格供应商绩效监控SP07供应商绩效的监控及达成情况；质戢部7文件的控制SP01文件和资料管理工作的运行状况，过程绩效的统计分析；过程运行中资源的充分性；过程中应对风险和机遇所采取措施的有效性；改进的机会。质量部8质量记录的控制SP02质量记录管理工作的运行状况，过程绩效的统计分析；过程运行中资源的充分性；过程中应对风险和机遇所采取措施的冇效性；改进的机

4、会。质戢部9市场开发过程C0P01包括市场分析情况；报价，合同评审执行情况；过程绩效的统计分析；过程运行中资源的充分性；过程中应对风险和机遇所采取措施的冇效性；改进的机会。销售部10顾客财产管理MP09顾客财产分类及管理现状；过程绩效的统计分析；过程中应对风险和机遇所采取措施的有效性；过程运行中资源的充分性；改进的机会。销售部11订单管理与产成品交付C0P05交付总体达成情况过程绩效的统计分析；过程运行中资源的充分性；交付过程中应急计划及所采取措施的冇效性；改进的机会。物流部12售后服务C0P09售后服务工作运行状况；顾客计分卡（顾客对质量

5、、交付等方面的打分情况顾客反馈及顾客抱怨及处理总体状况；顾客满意情况，趋势；保修绩效（产品售后表现：整车厂装车现场表现及三包索赔情况）过程绩效的总体达成情况与分析；过程运行中资源的充分性；过程中应对风险和机遇所采取措施的冇效性；改进的机会。销售部13产品设计和开发过程C0P02产品设计和开发过程绩效指标的统计分析新产品开发计划和进度状况；通过风险分析（如FMEA）识别的潜在使用现场失效；资源的需求；改进的机会。技术部14项目管理SP18项目管理工作运行状况；项目管理过程绩效指标的统计分析项目管理过程中的风险及采取措施的有效性资源的需求；项目

6、管理工作改进的机会。项目部15变更管理SP15工程变更与4M变更管理工作运行状况；变更管理过程中的风险及采取措施的冇效性资源的需求；变更管理工作改进的机会项目部16实验室管理SP12实验室工作运行情况及关键绩效指标完成情况；实验室体系建立及二、三方审核及认可情况；资源的需求；改进的机会。实验室17设备管理SP08设备管理工作运行状况，设备预防性维护，维修计划以及相应的应急计划执行情况；对照维护目标的绩效评审；以及过程绩效指标的统计分析；资源的需求；改进的机会；设备部18采购管理过程SP06采购管理工作运行状况、采购成本的控制情况、供应商业绩

7、监控情况及过程绩效的绩效达成情况；过程运行中资源的充分性；过程中应对风险和机遇所采取措施的有效性；改进的机会。采购部19经营计划管理MP02经营计划的的制定、执行和更新情况的跟踪及KP1数据分析经营计划管理过程运行中资源的充分性；过程中应对风险和机遇所采取措施的有效性；改进的机会。人事部20应急响应和准备SP05风险和机遇识别与控制情况过程绩效的统计分析；过程运行中资源的充分性；改进的机会。人事部21IT/办公设施管理SP09IT及办公设施管理工作运行状况；资源的需求；改进的机会人事部22持续改进MP07内外部纠正措施与改进项目的进展及完成

8、情况（包括纠正、纠正措施、持续改进、突破性变革、创新、重组等）；过程绩效的统计分析；过程运行中资源的充分性；过程中应对风险和机遇所采取措施的有效性；改进的机会。总经办23知识管理