质量管理体系检查表新

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1、3017测试-058共页第页贵州安吉航空精密铸造有限责任公司测试中心《质量管理体系》检查表受审单位：4管理要求条款检查内容检查结果备注4.1组织4.1.1核查贵州安吉航空精密铸造有限责任公司测试中心是否能承担法律责任？经核查实验室握供注册号。。。《企业法人营业执照》，Q/20GB-04.01.2010《质量手册》中《法人公正性芦明》4.1.2测试中心管理体系文件是否涵盖17025:2006《检查和校准实验室能力认可准则》的所有要素及10.14.19?是否清晰表达了满足客户的要求；满足管理机构的要求；满

2、足认可机构经核查在质量手册中已充分表达，且在质量手册的编制及说明及421条款中明确中心管理体系是建立在的要求；是测试中心的职责？该实验室提供的质量管理体系是否建立在适用贵州安吉航空精密铸造有限责任公司内部的固定的检测设施基础上？固定检测设施基础上的。4.1.3是否设置管理和技术人员？是否明确了职责;所需的权利和资源，包括实施、保持和改进管理体系的职责、识别偏离的规定？中心主任是否能在实验室内部建立适宜的沟通机制？就与管理休系有效性的事宜与工作人员进行沟通？经核查每周检测中心匸任会议记录和板报；管理评审

3、等记录证实中心主任已履行了质量手册条款所规定的就体系有效性进行沟通的机制职责。4.1.4是否规定了对检测质量有影响的所有管理、操作和实验室提供人员的职责、权利和他们的相互关系？是否明确了由熟悉检测方法、程序、冃的和结果评价的人员（包括在培人员）进行充分的监督？是否明确了技术负责人？明确其负责技术运作和确保技术经核查提供《岗位说明书》、监督员对检测人员进行监督，并记录。技术负责人负责技术运作及资源？质量所需的资源？4.1.4是否明确了质量负责人？明确其责任和权利？确保与质量相关的管理体系得到理解和遵循？

4、有直接渠道与对决定中心政策和资源的主任有直接的沟通渠道？师傅明确了关键管理人员（主任、技术负责人、质量负责人、授权签字人等）的代理人？能否通过各种活动，使中心员工理解他们活动的相关活动和重要性，了解管理体系的质量目标？经核查实验室《岗位说明书》明确其职责和权利，通过日常会议及面谈的方式与主任有直接的沟通，在质量手册。。中明确了关键管理人员的代理人，实验室通过会议和看板等方式了解质量目标。4.1.5是否明确了测试中心在公司内的地位和位置及与公司其他部门在质量管理、技术运作和技术服务之间的关系？是否明确测

5、试中心的内部组织架构？鉴于测试屮心是贵州安吉航空精密铸造有限责任公司的一部分，管理体系是否规定了公司和本中心中涉及或影响检测在质量手册。。和。。中界定了公司和测试中心的组织结构。经核实实验室提供公司和检测中心发布了二级《公正性声明》；且在质量手册。。中规定设备部、人事部等活动的关键人员的职责，以识别潜在的利益冲突？是否具备政策和程序以保护客户的机密信息？（包括电子储存、传输结果和所有权得到保护？）的职责。已建立。。《公正性的政策程序》并已在执行。4.1.6是否具备政策和程序以避免分析测试中心卷入任何可

6、能降低其在能力、公正性、判断或运作诚实性方面的可信度的活动？经核查实验室提供…《公正性政策和程序》避免分析测试中心卷入任何可能会降低在能力、公正性、判断或运作诚实性方面的可信度的活动。4.2管理体系4.2.1是否建立、实施并保持与贵州安吉航空精密铸造有限责任公司测试中心固定设施特征相符合的涉及金属化学分析和物理性能检测所承担工作范围和工作量相适应的管理体系？而且被文件化；被传达；被员T理解和被方便获取及被执经核查实验室提供质量手册、程序文件、作业指导书三个层次的管理体系文件，并通过日常会议落实、专人笔

7、试、知识竞赛活动及监督员行？的监督让所有人员理解并执行O4.2.24・2.3在《质量手册》中是否阐明了与质量有关的政策？包括质量方针声明？是否制定整体冃标并在管理评审中加以评审？质量方针声明是否由中心主任发布？质量方针是否包括以下内容？客户服务的良好职业行为和为客户提供检测服务质量的承诺？提供服务的标准声明？与质量有关的管理体系的目的？相关的政策和程序？管理层对遵守CNAS-CL01：2006及持续改进管理体系有效性的承诺？经核查实验室《质量手册》中《测试中心公止性声明》。。。条款，通过中心制定的质量

8、方针、目标及承诺满足此条款。并在管理评审中对质量方针、目标进行了评审。主任岗位职责已规定，且在管理评审中对持续改进进行评审。4.2.4核查实验室提供的质量手册是否包括技术程序在内的支持性程序？并阐述管理体系中所用文件的架构？经核查实验室提供的《质量手册》中。。条款有管理体系文件的架构。4.2.5核查实验室提供的《质量手册》是否规定了技术负责人和质经核查实验室提供《质量手册》。。4.2.6量负责人的作用和责任？条款规定了质量负责人和技术负贞人的作用和责任。