宿舍之管理情形未依规定管理检讨妥处检核项目

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1、檢核項目檢核辦理情形或未依規定辦理情形受訪機關學校宿舍管理辦法,條文不符規定國立成功大學醫學院附設醫院、國立臺111技術學院、國立成功大學、國立金門技術學院所訂「宿舍配借及管理辦法J等各類宿舍管理辦法應配合宿舍管理手冊及相關函示修訂'並依規定報部核定。缺失及應注意事項說明如下：1.事務管理規則已於94年6月29E1廢止,相關規定改於手冊規範，並回歸相關法令；事務管理手冊依各部分抽印成各手冊，不再彙編爲單一本。編印之手冊名稱定爲宿舍管理手冊已於94年7月1E1生效。2.請依宿舍管理手冊第五點規定：…宿舍之種類

2、、等級、供借對象、借用年限及其管理方式，依照本手冊，按房屋之面積、質料、環境、設備及人員職級等實際情形自行擬訂，報部核定。3.未依宿舍管理手冊第二十點規定：宿舍之水電費、瓦斯費等費用'除法令另有規定外'應用借用人自行負擔。4.部分條文不符宿舍管理手冊及行政院人事行政局相關函示規定。借用宿舍之借用借用宿舍應依宿舍管理手冊第九點與借用人簽約程序並辦理「公證」等借用手續，宿舍借用契約應依宿舍管理手冊等規定訂定。缺失及應注意事項說明如下：1.宿舍未依規定簽訂契約及辦理公證等程序。2.與借用人簽訂契約及辦理「見證」等

3、借用程序。國立成功大學、國立金門技術學院、國立臺中技術學院、國立成功大學醫學院附設醫院、國立臺中圖書館、國立臺中教育大學、國立臺中教育大學附設國民小學國立金門技術學院、國立臺中技術學院宿舍之使用情形請依96年2月27日行政院院授人住字第'未依規定訪查0960302183號函訂頒「宿舍居住事實查考及認定作業原則」辦理。缺失及應注意事項說明如下：•未辦理宿舍使用情形訪查。檢核項目檢核辦理情形或未依規定辦理情形受訪機關學校宿舍設備及家具未依標準實施依宿舍管理手冊第十三點規定，多房間職務宿舍之設備及家具不得由機關提

4、供O單房間職務宿舍內必備之設備及家具，由管理機關視經費情況，自行規定種類、數量供借，借用人不得指定添置。缺失及應注意事項說明如下：1.宿舍均提供設備及家具，經現地會勘,宿舍設備及家具均未依規定黏貼財產標籤。2.宿舍未依宿舍管理手冊第三點區分種類管理。國立金門技術學院宿舍未依宿舍管理手冊第三點區分種類管理。宿舍設備及家具應依規定黏貼財產標籤並登帳列管，並由借用人依宿舍管理手冊第十三點規定借用。國立金門技術學院檢核項目物品管理未符合規定檢討妥處檢核辦理情形或未依規定辦理情形受訪機關學校各類非消耗品之依物品管理手

5、冊第二十六點規定，非消耗品之使使用年限規定用期限'應依下列原則訂定：（一）比照財物標準分類中相類似財產之使用年限,或予以酌減。（二）無前款資料者,由經管機關依其質料、性能、構造及用途，自行酌訂。國立金門技術學院、國立臺111技術學院、國立成功大學醫學院附設醫院非消耗品標籤黏貼非消耗品標籤若已更新，應全數更換，如未貼標籤，應確實黏貼。國立金門技術學院、立臺中圖書館、立臺中教育大學物品之編號要點不符規定物品清冊管理不符規定國立臺中圖書館、國立成功大學醫學院附設醫院、國立臺中教育大學、國立成功大學國立金門技術學院

6、、國立成功大學醫學院附設醫院、國立臺中圖書館依物品管理手冊第十八點（三）規定'保管之物品應分類編號'其編號與標籤製作方法如下：1•消耗用品編號，以簡明扼要爲原則，包括機關名稱、分類字軌及編定號數，並應與消耗用品收發分類帳編號目錄相符。編號標籤，黏貼於分格儲藏之橫額上，物品本身不必加蓋編號標誌。2•非消耗品之編號方法與消耗用品同。但須註明採購口期，視事實需要編號末尾增添-序數編號'編號標籤黏附於物品本身。缺失及應注意事項說明如下：•非消耗品財產編號應依主計處規定之財物標準分類訂定。依物品管理手冊第二十三點規定

7、，辦理物品登記應注意下列事項：（一）物品管理竄位應設置消耗用品收發分類帳及非消耗品清冊登錄管理。（二）消耗用品之收發，除分類帳外，得視事務之繁簡需要，另立分戶帳。（三）消耗用品之登記，收入應憑驗收單；發出應憑領物單，分別登帳。缺失及應注意事項說明如下：1.非消耗品移轉單部分表格未分送。物品管理未符合規定檢討妥處檢核項目檢核辦理情形或未依規定辦理情形受訪機關學校領物單格式與規定不符依物品管理手冊第二十一點規定：（一）物品之核發'必須根據領用標準辦理，領用人應塡送領物單向核發單位領用。（四）領用人於領物單上簽章

8、後'應經單位主管審核蓋章'再送物品管理單位核發。（五）消耗用品核發人接到領物單'應先行核對無誤後，始得發給。國立成功大學醫學院附設醫院廢品表單內容未標示清楚缺失及應注意事項說明如下：1・報廢申請單報廢原因應寫明'其報廢要件爲「已達使用年限不堪使用」…等註記。2•報廢單及減損單繳存地點應標不清楚'欄位不可空白。國立臺中圖書館檢核項目檢核辦理情形或未依規定辦理情形受訪機關學校國立臺中圖書館、國立成功大學醫學院附設醫院