山西煤炭集团有限责任公司某煤矿标准化考核问题清单

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1、山西焦煤集团有限责任公司屯兰煤矿标准化考核问题清单一、安全风险分级管控1、2018年度安全风险辨识评估报告未明确本矿井存在的主要危害；未明确辨识成果如何应用。2、28118综采工作面专项辨识未对可能导通2号煤采空区和奥灰水的陷落柱进行辨识。3、西翼下组煤盘区设计专项辨识未将瓦斯突出列入重大危险因素进行辨识。4、重大安全风险管控措施实施方案未明确技术保障措施。5、矿建七队西翼下组煤胶带巷掘进工作面重大安全风险警示牌板公告内容与专项辨识结果不符。6、信息化管理系统未实现上报功能。7、掘进二队郭晓彦未参加2017

2、年度安全风险辨识评估学习。二、事故隐患排查治理1、年度事故隐患排查计划没有根据年度生产衔接计划编制，不具指导性。2、分管负责人旬事故隐患排查组织人员不符合要求。3、责任体系中对职能科室、基层科区日常事故隐患排查频次的规定不符合要求。4、事故隐患台账记录的验收时间不及时，没有时效性。5、查西翼下组煤进风运料巷与西翼轨道贯通安全技术措施没有明确现场指挥。6、矿长组织的月度事故隐患排查治理会议没有参会人员签到，统计分析报告没有对事故隐患产生的原因具体分析。7、日常检查，没有把检查结果纳入工作绩效考核。三、通风1、

3、18405切眼与18403轨道巷贯通专项措施中，贯通前计划风量与贯通后实际风量差别大，贯通小结没有说明原因。2、防爆门检查不认真，石家河回风斜井防爆门底坎用泥土封堵漏风，影响防爆门动作。3、反风设施检查范围不全。石家河回风井安全出口反向风门检查时遗漏。4、井下局部通风机管理牌板签字没有到具体小班。5、下组没无极绳绞车碉室调节风窗5范围内有杂物。6、石家河回风斜井正反向风门、下组煤无极绳绞车碉室调节风窗，无编号、无施工说明及检查维护记录牌板。7、井下设施管理牌板缺检查维护项目栏。8、28118综采工作面回风巷

4、内一道密闭墙缺警标。9、下组煤2#移动泵站，单道风门，缺反向风门。10、石家河回风井安全出口风门未连锁。11、下组煤无极绳绞车碉室调节不可调控，调节不正规。12、28118综采工作面煤机司机便携式甲烷报警仪未开机。13、井下月度瓦斯检查测点设置计划对采掘工作面范围内密闭墙日常巡回检查周期不明确。14、28118综采工作面回风巷内个别密闭墙缺瓦斯日常巡回检查记录牌板。15、28118综采工作面回风巷防突回采截止线牌板缺失，回采截止线不清晰。16、28118综采工作面进、回风巷内临时避难碉室没有装备到位。17、

5、下组煤2#移动泵站，缺瓦斯泵进、回气侧压力表。18、歼石山地面瓦斯抽采泵站，缺现场抽放工岗位责任制、操作规程、抽放泵站管理制度。19、28118综采工作面回风巷抽采管路从两道密闭墙之间穿过，不便于抽采管路的检查与维护。20、抽采钻孔留设的人工检测孔，设置不规范。21、井下多处安全监控通信电缆与动力电缆搭接或间距不符合规定。22、井下监控设备管理牌板，缺设备安装日期。23、井下监控分站管理牌板，缺调校测试时间。24、歼石山地面瓦斯抽采泵站安全监控设备缺管理牌板。25、安全监控运行记录中，设备故障、报警登异常情

6、况记录不规范。26、下组煤无极绳绞车碉室内存放有无盖的半桶油漆。27、井下消防器材未实现挂牌管理。28、下组煤无极绳绞车碉室内，2部灭火器失效。29、28118综采工作面回风隅角附近，自燃发火人工预测预报牌板缺失。30、28118综采工作面沿途部分防尘管路材质与设计不符。31、井下隔爆水袋管理牌板，缺检查维护项目栏。32、井下隔爆水袋存在用活动掉挂钩吊挂、用切丝拧接，吊挂不符合要求。33、28118综采工作面，煤机内喷雾雾化效果不好。34、检查时未提供电雷管编号管理制度。35、28118综采工作面过断层，现

7、场附近未悬挂爆破作业图表。36、下组煤2#逸动泵站单道风门，通风系统图上标注未正反向风门个两道，属图纸与实际不符。37、通风系统图标注不全，如：风流方向、主要通风机、防爆门、安全出口等。38、检查时，抽查在用光学瓦斯间测仪2台漏气、备用光学瓦斯检测仪5台指示灯不亮。39、便携式甲烷检测报警仪发放记录，没有仪器领、退时间。四、地质灾害防治与测量1、矿井地质灾害预报制度中，对年度地质、瓦斯地质预报报送单位不全。2、隐蔽致灾地质因素普查制度：未对地表水体、地面塌陷、裂缝、废弃井筒等调查时间做明确规定。3、地测信息

8、化系统：奥灰水观测数据未与上级公司联网。4、28113皮带顺槽23#测点58米处NF72正断层原始记录，现场钻探记录内容不全，煤岩层厚度现场记录与台账不一致。5、28118回采地质说明书：E109和E89陷落柱未按实际揭露的画线，文字中煤层底板岩性及厚度与柱状图不一致。6、2018年1月份18405底抽巷瓦斯地质预报内容无瓦斯参数7、2#采掘工程平面图一处等高线注记有误，强排系统水泵参数未上图。8、2017年度矿