贵阳市尾矿库安全生产监管检查表(试行)

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1、检査类目序号检查内容检查要求及办法检查结果处理意见一、证照及管理机构1杏相关证照及设计检查生产使用的尾矿库是否取得安全生产许可证；己停止使用的尾矿库是否按规定闭库；回采再利川的尾矿廐是否已履行手续。2设置安全管理机构或配备相应的专职安全管理人员检査企业机构设置和人员任命文件，是否建立安全管理网络。3尾矿库负责人、安全管理人员检查相关人员的安全资格证书。资格证书未经复训或不在有效期间或与任职单位不相符，视为无效；相关人员还需有企业的聘用证书。4特种作业人员必须满足下列要求：1、特种作业人员操作资格证呑有效期限内，并进行年度审核、验证；2、尾矿库放矿、筑坝、排洪和排渗设施操作

2、人员需取得“尾矿坝工”特种作业证检查特种作业人员岗位和特利'作业人员类别、持证情况。特种作业人员所持资格证是否符合要求和按期年审，尾矿库放矿、筑坝、排洪和排渗设施操作人员是否取得“尾矿坝工”特种作业证。二、安全生产责任制和安全管理制度6应建立、健全下列人员或部门的安全生产责任制；1.主要责任人；2.分管负责人；3.安全生产管理人员；4.职能部门：5.各岗位人员（放矿、筑坝、排水、回水、维修、巡视、观测等）检査企业批准下发的相关文件。没有卩面或电了形式的安全生产责任制视为无安全生产责任制。检查类目序号检査内容检查要求及办法检查结果处理意见7应建立、健全下列安全生产管理制度：

3、1.安全检查制度；2.职业危害预防制度；3.安全教冇培训制度；4.安全事故管理制度；5.重大危险源监控和重大隐患整改制度；6.特种作业人员管理办法；7.安全档案管理制度;8.安全奖惩制度;9.尾矿库档案制度（包括工程建设、生产运行、闭库和闭库后的再利用）；10・尾矿坝监测制度；1L交接班制度；12.尾矿贮存甥记制度。检查企业批准下发的相关文件、资料。如果制度的相关单位和人员不了解该制度视为不落实8建立、健全所有工种的岗位操作规程检查尾矿工种种类及相应的操作规程，抽查作业人员是否按规程作业。三、安全教育培训9培训和教育应满足下列要求：1•制定完善的安全教育和培训计划；2.贯

4、彻落实“三级”教育制度；3.建立从业人员安全教育和培训档案现场检查和查阅培训、考试档案资料、培训计划，及班纽、车间、厂（矿）对职工教育、培训制度。10各类人员的培训内容和时间符合下列要求：1.新进尾矿库作业职工，安全生产教育、培训时间不少于72小时,并考试合格;2、调换丁种和采用新T艺的人员，必须重新培训并考试合格；3、所有生产作业人员每年接受教冇、培训时间不少于20小时。检查职工安全教育、培训记录和考试档案，企业需制定相应的教育培训大纲和具备相关的教育培训资料。检查类目序号检查内容检查要求及办法楡杳结果处理意见四、安全投入、“三同时”、立项核准11安全生产投入应做到：1

5、.制定年度安全技术措施计划；2.按计划和有关规定提取安全技术措施费用；3.按计划使用安全技术措施费用检查安全生产专款使用制度及年度安排计划和财务统计资料，使用情况记录12安全“三同时”工作情况：1.新、改、扩建尾矿库应按规定履行“厂同时”工作；2.安全预评价、验收评价、设计方案需有资质的中介机构进行；3.按规定进行评审、验收、备案工作。立项核准（备案）情况。检查新、改、扩建工程项目安全“三同时”工作是否按照规进行预评价、设计、验收评价，并进行评审验收及备案。检查立项核准（备案）情况。五、职业危害管理13在职业危害防治方面应做到：1•对存在粉尘、有-毒有-害气体、放射性物质

6、、噪声和高温等职业危害的场所进行定期检测；2.制定防治粉尘、有毒有害气体、放射性物质、噪声和高温等职业危害的具体抬施。查阅职业危害措施和记录。并在职业危害防治措施的场所（地点）釆取相应的防护措施14为从业人员配备符合国家标准或行业标准要求的、合格的劳动保护用品，并按规定发放检查作业人员档案和劳动防护用品发放记录。是否按规定发放合格的劳动防护用品。六、事故应急救援预案15应定期为职工体检，并建立职工健康监护档案检查职工体检档案。没有定期为职工进行健康体检的，需制定计划。检查类目序号检查内容检查要求及办法楡杳结果处理意见16制定尾矿库事故应急救援预案，应有尾矿坝垮坝、洪水漫顶

7、、水位超警戒线、排洪设施损坏及排洪系统堵塞、坝坡深层滑动等应急事项，并根据演练情况及时修改检查应急救援的相关文件资料。预案弓实际的灾害（事故）性质或生产应与企业情况相符。检查应急机构和职责，应急通讯保障，应急人员、资金、物资准备，紧急状态下的预防措施，尾矿库（坝）下游居民及库区周边重点要害部位的应急避险措施的落实情况。17按规定进行应急救援培训、每年组织一次应急救援演习检查演习相关资料记录。是否按规定时间组织演习，并作好相关记录七、女全标，忐5应设立救护组织或2邻近有资质的救护队签订救护协议检查救护组织设置或协议情况。救护组织