贵阳市危险化学品生产企业安全生产监管检查表(试行)

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1、贵阳市危险化学品生产企业安全生产监管检查表（试行）被检查企业名称:检查时间：20年月曰项目序号检查内容检查方法检查结果处理意见备注资质检查1企业是否取得危险化学品安全生产许可证，安全牛产许可证是否在有效期内查有效期、生产范鬧、是否有新、改、扩建项目2企业是否建立独立的安全生产管理机构，配备专职安全管理人员查任命文件、吋效3企业主要负责人和安全管理人员是否经过培训（复训），取得相关资质并在有限期内查资质证件、有效期4生产、储存场所的电气线路和防避雷系统是否符合安全要求依据评价报告，查消防、防避雷检测吋效性5企业是否建立安全管理责任

2、制，各级安全责任制是否落实到岗、落实到人。查制度及台帐的规范性制度建设6是否建立隐患排查治理制度，隐患排查治理台帐是否规范，隐患整改是否落实人员、责任和经费，是否形成闭合管理。查制度及台帐的规范性7是否建立隐患举报奖励制度查制度及台帐的规范性8是否建立隐患治理匕项资金使用制度查制度及台帐的规范性9企业安全投入和安全经费的使用情况查制度及台帐的规范性10企业是否建立安全教育培训制度，从业人员是否已进行全员三级培训查制度、资格证及培训台帐11企业是否建立复产验收制度查制度和台帐的规范性12特种作业人员经有关部门考核合格，取得上岗资格

3、。查制度、资格证及培训台帐13其他从业人员经本单位专业培训（复训）或委托专业培训，并经考核合格，取得上岗资格并按时年审。查制度、资格证及培训台帐14企业是否建立消防安全制度（防火、动火、用火制度）。消防安金管理台帐是否规范，查制度及台帐的规范性，查各类作业票的完整性15企业是否建立安全检修制度。查制度及台帐的规范性16企业是否建立安全作业证管理制度。查制度及台帐的规范性17企业是否建立危险化学品储运管理制度（剧毒品应有釆购、运输、贮存等五双管理制度）。杳制度及台帐的规范性含进岀库台帐、危货运输车辆、驾驶员、押运员资质台帐，危货运

4、输午辆装载数量台帐。18企业是否建立易制毒化学品安全管理制度，规范生产、销售台帐的登记。杳制度及台帐的规范性19企业是否建立安全检查制度（包括值班、交接班、巡凹检查等）O查制度及台帐的规范性20企业是否建立事故管理制度。查制度及台帐的规范性21企业是否建立劳保用品管理制度。查制度及台帐的规范性22职业卫生工作是否符合国家相关规定：（1）建立职工安全健康档案台帐，是否定期体检。（2）是否建立毒物弩记台帐，开展监测工作查制度和台帐的规范性23企业是否建立其他安全管理制度（安全例会、安全奖惩、杳制度及台帐的规范性安金宣传等制度）。现场

5、管理24企业是否建立健全安全规程、措施：（1）各岗位安全操作规程。（2）各种设备操作规程及安全注意事项。（3）厂区其他作业安全规程。（化工四十一条禁令）查规程及措施落实情况25设备及电气安全管理：（1）设备检维修、维护保养制度。（2）锅炉、压力容器管理制度。（3）设备台帐、锅炉、压力容器台帐（原始资料、定检记录）。（4）各种安全附件台帐（定期检测、检验记录）。（5）电气安全规程及记录（应包括检修、运行试验、作业及事故处理内容）。查制度、规程、记录和台帐的规范性26重人危险源（1）重大危险源是否登记备案并明确监控人员.（2）重大危

6、险源涉及的压力、温度、液位、泄漏报警等是否建立远传和连续记录.（3）液化气体、剧毒液体等重点储罐是否设置紧急切断查重大危险源监控人员工作记录、安全设施落实情况和记录27重大危险源和事故的应急救援预案是否完善和进行演练査事故的应急救援预案的完整性和修改、演练记录28企业是否在涉及危险T艺的化T装置上装备自动化控制和报警系统、紧急停车系统查安全管理工作记录、安全设施落实情况29现场是否有安全设施、安全防护措施、安全警示标志查安全设施、防护措施、警示标志的完整性30危险化学品包装是否符合相关国家标准或行业标准查危险化学品包装物生产厂家

7、资质或企业提供相应标准31是否进行危险化学品登记，有产品技术说明书、警示标志和安全标签等查危险化学品登记证明和一书一签32是否办理全员工伤社会保险查社保收据的时效性33牛产、储存场所的设置、设计是否符合安全要求，依据评价报告，落实评价报告中提出的整改措施。34企业的内、外部安全距离是否符合国家相关规定依据评价报告，落实评价报告中提出的整改措施。35企业三废排放口的位置是否符合国家关于安全生产的相关要求和环保耍求依据评价报告，落实评价报告中提出的整改措施36企业是否有事故状态下“清净下水”收集池依据评价报告，落实评价报告屮提出的整

8、改措施其他检查内容说明：此表由安全生产监管部门对危险化学品生产储存企业进行安全生产监管检查时填写，并作为日常日常监管资料保存备查。