工艺管理安全检查_图文

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1、工艺管理安全检查表检查人：检查时间：序号检查项目检查标准检查结果检查记录■生息全信理安产管1、全面收集安全生产信息。企业明确责任部门，按照《化工企业工艺安全管理实施导则》（AQ/T3034）的要求，全面收集生产过程涉及的化学品危险性、工艺和设备等方面的全部安全生产信息，并将其文件化。□符合□不符合2、充分利用安全生产信息。企业要综合分析收集到的各类信息，明确提出生产过程安全要求和注童事项。通过建立安全管理制度、制定操作规程、制定应急救援预案、制作工艺卡片、编制培训手册和技术手册、编制化学品间的安全相容矩阵表等措施，将各项安全要求和注总:事项纳入自身

2、的安全管理屮□符合□不符合3、企业要建立安全生产信息管理制度，及时更新信息文件。企业要保证生产管理、过程危害分析、事故调査、符合性审核、安全监督检査、应急救援等方面的相关人员能够及时获取最新安全生产信息。□符合□不符合二风险管理4、建立风险管理制度。制定化工过程风险管理制度，明确风险辨识范围、方法、频次和责任人，规定风险分析结果应用和改进措施落实的要求，对生产全过程进行风险辨识分析。对涉及巫点监管危险化学品、巫点监管危险化工工艺利危险化学品巫大危险源（以下统称“两逍点一重大”）的生产储存装置进行风险辨识分析，要采用危险与可操作性分析（HAZOP）技

3、术，般每3年进行一次。对其他生产储存装置的风险辨识分析，针对装置不同的复杂程度，选用安全检查表、工作危害分析、预危险性分析、故障类型和影响分析（FMEA）、HAZOP技术等方法或多种方法组合，可每5年进行一次。企业管理机构、人员构成、生产装置等发生重大变化或发生生产安全事故时，耍及时进行风险辨识分析。企业要组织所有人员参与风险辨识分析，力求风险辨识分析全覆盖。□符合□不符合5、确定风险辨识分析内容。化工过程风险分析应包括：工艺技术的木质安全性及风险程度；工艺系统可能存在的风险；对严重事件的安全审查情况；控制风险的技术、管理措施及其失效可能引起的后果

4、；现场设施失控和人为失误可能对安全造成的彩响。在役装置的风险辨识分析还耍包括发生的变更是否存在风险，吸取本企业和其他同类企业事故及事件教训的措施等。□符合□不符合6、制定可接受的风险标准。企业要按照《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》（閑家安全监管总局令第40号）的要求，根据国家有关规定或参照国际相关标准，确定本企业可接受的风险标准。对辨识分析发现的不可接受风险，企业要及时制定并落实消除、减小或控制风险的措施，将风险控制在可接受的范围。□符合□不符合三运全置安理装行管7X小H合符符不□□性及应要、trj8XT合符符不□□9ft合符符不□□三运全

5、Z3・

6、过程的生产准备。□符合□不符合五试生产工艺安全管理17、明确试生产安全管理职责。企业要明确试生产安全管理范围，合理界定项目建设单位、总承包商、设计单位、监理单位、施工单位等相关方的安全管理范围与职责。□符合□不符合18、项目建设单位或总承包商负资编制总体试生产方案、明确试生产条件，设计、施工、监理单位要对试生产方案及试生产条件提出审査意见。对采用专利技术的装置，试生产方案经设计、施工、监理单位审査同意后，还要经专利供应商现场人员书血确认。□符合□不符合19、项目建设单位或总承包商负责编制联动试车方案、投料试车方案、异常工况处置方案等。试生产前，项目

7、建设单位或总承包商要完成工艺流程图、操作规程、工艺卡片、工艺和安全技术规程、事故处理预案、化验分析规程、主耍设备运行规程、电气运行规程、仪表及计算机运行规程、联锁整定值等生产技术资料、岗位记录表和技术台账的编制工作。□符合□不符合20、建设项目试生产前，建设单位或总承包商耍及时组织设计、施工、监理、生产等单位的工程技术人员开展“三查四定”（三查：查设计漏项、查工程质量、查工程隐患；四定：整改工作定任务、定人员、定时间、定措施），确保施工质量符合冇关标准和设计要求，确认工艺危害分析报告中的改进措施和安全保障措施己经落实。□符合□不符合21、系统吹扫冲

8、洗安全管理。在系统吹扫冲洗前，要在排放口设置警戒区，拆除易被吹扫冲洗损坏的所有部件，确认吹扫冲洗流程、介质及压力。蒸汽吹扫