二阶段结合审核监理现场域检查表

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1、编号：审核活动类型：口QMS_□初审□EMS□初审口第次监督审核□第阶段审核□复评□扩大认证范围□第次监督审核□复评□扩大认证范围□EOHSMS_□初审□第阶段审核□第次监督审核□复评□扩大认证范围受审核部门监理现场接受审核人员陪同过程标准条款号检査内容及方法检查记录1900124001280014.4.14.4.1请总临介绍项日部概况及环境、职业健康安.全职责-策划….■■■■■■■■■■■•431■■■■■■■■■■■••与本监理项目有关的环境因索及重要环境因素有哪些，环境因素和重要环境因素的识别是否充分？通过现场观察确认的污染

2、物）及能源资源消耗、危险物存放等涉及的环境因素识别是否充分？是否及时更新冇关信息并按规加連断评价坯境因索.?4.3.1•请提供本监理项目的危险源淸单,「杳危险源识别是否充分？风险评价和风险控制策划是否合理？是否及时更新有关危险源信息按规定重新风险评价和风险控制策划？二二二二二二二二一审核员审核组长年月曰共页第页部门检查续表过程标准条款号检查内容及方法检查记录190012400128001职责….…4.4.14.4.1请总监简述总监的环境、职业健康安全管理职责策划4.3.1•查环境因素清单，打本监理项丨

3、冇关的环境因素及重要环境因素有

4、哪止幻环境因素和重要环境因素的识别是否充分？通过现场观察确认的污染物（废气、噪音、废水、废渣等）■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■••及能源资源消耗、危险物存放等涉及的环境因素查充分?对可槊对相关方施加影响的环境因索和重要环境因索是否进行•了识别？（包括监理部及区段）•是否及时更新冇关信息并按规定重新评价环境因素？部门检查续表过程标准条款号检查内容及方法检查

5、记录190012400128001策划4.3.1•请提供本监理项目的危险源和重要危险源清单，杳危险源和重要危险源的辩识是否充分?是否考虑了活动、人员、设施以及常规、非常规等情况？危险源辩识和风险评价的方法是否适宜？（包括监理部及区段）•是否对危险源辩识、风险评价和风险控活动进行临视，以确保其及时有效地实施？（包括监理部及区段）4.3.24.3.2•如何获取与木监理项目有关的环保、职业健康安全法律法规与其他要求的信息？木部门是否持有适出的法磁虬执徑情况如何?.•是否及时获得与本监理项H冇关法规和其它要求的更新的信息，并传达给员工和其他

6、有細相关方？部门检查续表过程标准条款号检查内容及方法检查记录190012400128001策划4.3.3■本监理部是否竝了环境日标、指标，并形成文件？•环境目标和指标内容（包括符合环境方针，并对污染预防的承诺、考虑了法规与其它要求以及重要环境因素和技术、财务、运行和运营要求）是否符合要求？4.3.3■木部门是否建立了职业健康安全目标，并形成文件?•职业健康女全口标内容（包括符合职业健康女全方针，包括对扌撤如的承诺、考虑了O!与其它要求以及危险源和风险以及技术、财务、运行和运背要求和相关方的意见）是否符合要求？部门检查续表过程标准条款

7、号检査内容及方法检查记录190012400128001鏡划4.3.3•是否针对环境目标、指标制定了环境管理职责方案？管理方案是否包括了职责、方法和吋间表，方案能否保证相应口标指标的实现？•涉及到新的开发和新的或修改的活动或服务，是否对管理方案进行了相应的修改？•是否针对职业健康安全FI标制定了坏境管理职责方案？管理方案是否包括了职责、方4.3.4法和时间表,方案能否保证相应日标的实现？•是否定期并口在时间间隔内対方案进行评审？•涉及到新的开发和新的或修改的活动或服务，是否对管理方案进行了相应的修改？部门检查续表过程标准条款号检查内容

8、及方法检查记录190012400128001培训、意4.4.24.4.2是否按规定对其工作可能対环境产生重人影响、识和能力可能影响T作场所内职业健康安全的所有人员都进行T相应的培训和具备相应的T作能力？査有关记录询问冇关人员是否意识到：本岗位工作的重要性、工作活动中实际的或潜在的重大环境影响、职业健康安金后果，以及个人工作改进所带來的环境绩效、职业健康安全效益、执行方针、程序、体系要求，包括应急准备和响应要求的作用和职责、偏离规左的运行程序的滋在后果等？信息交5.5.34.4.3内部信息交流及与外部相关方联络的接受、文件流形成和答复

9、是否符合要求？涉及重要环境因素的外部联络的处理及纪录其决定是否符合要求？协商和沟通4.4.3是否确保与员工和其他相关方就木着职业健康安全信息进行相互沟通？员工是否参与了职业健康女全方针、程序的制定和评审、影响工作场所职业健康安全的任何