009管理评审程序

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1、重庆雄天五金制品有限公司文件编号:XT/QP009版本:A0版发行日期:2012-05-01管理评审程序修订：0次编订日期:2012-05-01共5页第1页1、目的1・1确保公司的质量管理体系持续的适宜性、充分性和冇效性，确保公司质量方针和质量目标适应公司自身发展的需要，达到持续满足IS09001：2008标准要求和实现质量方针和质量廿标，不断完善质量管理体系、寻求持续改进机会，特制定并执行本程序。2、范围2、1本程序对管理评审计划的编制与审批、管理评审的频次、管理评审的实施、管理评审报告的编制与审批以及评审后的整改/改进措施等作出了具体规定；2.2本程序适用于公司总经

2、理组织公司的最高管理层评价质量管理体系改进和变更需求以及评价质量方针和质量目标。3、权责3.1公司总经理负负责主持管理评审会议；批准管理评审计划和管理评审报告。3.2公司管理者代表负负责编制管理评审报告；捉供全而的质量管理体系运行情况总结，批准整改/改进措施计划。3.3行政部负责编制管理评审计划；针对管理评审报告中提出的各项整改/改进措施的实施情况，组织有关人员进行跟踪和验证；提供质量方针和质量口标实施情况的报告。3.4公司各负负责准备并提供本部门主管的各过程运行情况报告；制定并实施直接与本部门有关的各项整改/改进措施。4、定义4.1本程序釆用IS09000：2005《

3、质量管理体系基础和术语》中的术语以及公司《质量手册》屮的术语及其定义。5、作业内容5.1评审频次5.1.1公司每年进行1次管理评审，评审时间间隔不能超过12个刀，通常在内部审核结束后的1〜2个月内进行。5.1.2当公司的质量管理体系发生重大变化、产品结构发生重大调整、市场战略及社会要求或环境条件发生变化时，由公司总经理提出是否需要进行管理评审。重庆雄天五金制品有限公司文件编号：XT/QP009版本：A0版发行日期：2012-05-01管理评审程序修订：0次编订日期:2012-05-01共5页第2页5.2评审人员5.2.1管理评审rfl公司总经理负负责组织，管理者代表协助

4、。由公司行政部做好与管理评审有关的各项准备工作。5.2.2参加管理评审的人员通常有：总经理、管理者代表、各部门负负责人。5.2.3必耍吋，rfl总经理决定是否需耍增加参与管理评审的人员。5.2.4每次管理评审的参加人员，在管理评审计划中作出具体规定。5.3管理评审计划5.3.1由行政部按每次管理评审的目的和要求编制管理评审计划，并填写《管理评审计划》。管理评审计划的内容包括：评审目的、评审内容、评审人员和时间安排等。管理评审计划经管理者代表审核后，报总经理批准。5.3.2在实施管理评审前2周，由行政部负负责将管理评审计划下发给参加管理评审的有关人员。5.3.3管理评审计

5、划的审批原件及1份正文由行政部归档保存。5.4管理评审的输入。管理评审的输入包括：5.4.1审核结果：包括各种审核（如第一方、第二方、第三方审核）的结果；5.4.2顾客反馈：包括顾客满意的测量结果；与顾客沟通的结果；5.4.3各部门质量管理体系运行情况总结；5.4.4产品质量的符合性：包括过程测量和监控、产品测量和监控的结果；5.4.5预防和纠正措施的实施情况；5.4.6上期管理评审后采取措施的跟踪情况和有效性；5.4.7可能影响质量管理体系的变化，包括组织内外部环境的变化；5.4.8改进的建议。5.5管理评审的实施5.5.1总结报告/评审资料的准备重庆雄天五金制品有限

6、公司文件编号：XT/QP009版本：A0版发行日期：2012-05-01管理评审程序修订：0次编订日期：2012-05-01共5页第3页5.5.1.1参加管理评审的人员在签收到管理评审计划后，依据评审目的和评审内容，通过调查研究、分析有关的记录，在2周内，准备好需提交的资料。通常情况下，各部门/人员应按以下分工，准备管理评审所需的各类总结性报告和有关资料。5.5.1.1.1）行政部准备有关审核结果、产品质量的符合性、预防和纠正措施的实施情况、上期管理评审后采取措施的跟踪情况和有效性等汇总分析报告；5.5.1.1.2）营业部提供顾客满意度调查的汇总分析报告；5.5.1.1

7、.3）各部门按职负责分工，针对质量管理体系中各主管过程，捉供相应的运行情况报告。同吋，各部门应针对公司内外部环境变化对质量管理体系的影响、质量改进需求以及曲此产生的质量管理体系改进和变更需要，提交相应的报告。5.5.1.1.4）管理者代表准备全而的质量管理体系运行情况报告。5.5.2总结报告/评审资料的提交5.5.2.1）各部门准备的主管过程运行情况报告应于管理评审实施前准备好全面的质量管理体系运行情况报告。5.5.2.2）各部门/人员准备的各总结报告/管理评审资料，应按管理评审计划中所确定的参加木次管理评审的人数，准备相应数量的报告/资