按原会计制度损失申报表-哈尔滨建兴会计师事务所有限责任公司

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1、按原会计制度损失申报表单位名称：索引号：损失项目:项目名称：损失原因：损失金额:人民币元帐面金额:人民币兀项目基本情况:（发生时间、原因、过程等）附件：（关键证据）1、2、3、经办人员签字:日期:资产管理部门（清欠部门或相关责任部门）负责人意见:签字:日期:财务负责人意见:签字:日期:公司负责人（法人代表）意见:签字:日期:总公司清产核资领导小组意见:签字:日期：报废申请核销项目审核说明科目：序号：申报单位：屮报项目名称：中报核销金额：项目情况简介：为了全面清查核实财务损失情况，公司组织了相关部门对存货进行了详细盘点，我们也实施了适当的监盘程序，并检查了与该项资产有关的帐目

2、及原始凭证的主要证据，查验了实物。发祥该公司报废主耍原因:关键证据：我们获取了“存货盘点表”,“存货报废申请表”，“企业内部有关认定技术坚定”等关键证据。审核意见：我们审核了黑龙江省提供的该项目的相关资料，经审计，我们根据结果可以确认。建议批准核减权益。哈尔滨建兴会计师事务所有限责任公司关于清产核资申请损失核销承担责任办公会议纪要在以年月日为基准日的清产核资中，清查出下列存货损失，因无法取得外部证据，依据内部证据拟中报损失核销，其中：存货盘亏元，白条抵库元，发出商品元，共计元，详见后附各项目明细表。其中，存货盘亏元，白条抵库元，发出商品元，共计元，系本届领导班子之前累计形成

3、；另外，存货盘亏元，白条抵库元，发出商品元，共计元，系本届领导班子在任期形成。上述资产损失发生时间为年至年之间，发生的原因为。对责任人的责任追究与经济赔偿情况。对上述存货，现任领导班子成员已确认无法追回，形成资产损失。对此现任领导班了全体成员承诺保证保留对资产损失责任人的追索，并将与损失相关的资料、库存按《中华人民共和国会计法》第二十三条的规定妥善保管，便于日后有关部门对责任人的追究；保证由于存货的资产损失形成的账外资产全部入账。班子全体成员对以上保证事项及存货确实损失的事实，即保证未虚报资产损失承担责任。对本届班子千万的损失元，本届班子承担直接责任及经济赔偿责任。厂长李浩

4、之（签字）（其他成员依次列清，签字。）单位公章存货报损技术鉴定表单位：年月口物资名称已使用年限帐面价值报损经过及原因分公司技术鉴定小组意见经理：主管经理：各职能部门：年月日总公司审批负责人签字：主管处室签字：公司公章：主管处室盖章：年月日上级主管部门审批年月FI固定资产报废（盘亏）技术鉴定审批表固定资产编号规定使用年限同定资产原值固定资产名称已使用年限已提折II丨规格及型号大修次数固泄资产净值计量单位原使用单位预计残值数fi现存放地点可利用部件价值原制造单位清理报废吋间应补提折旧出厂日期清理费用申报核销价值购（调入）日期购置吋资金来源报废资产回收部门可利用的主要零部件：技术

5、鉴定及报废原因鉴定工程师（盖章）总丄程师（盖章）使用部门领导意见：技术设备部门领导意见：金业厂长（经理）意见：企业部门财务部门意见：企业主管部门意见:国有资产管理部门意见：技术设备管理部门：财务部门：年月曰年刀日年月曰年月H申报单位年刀口单位:兀关于申报材料中复印件的承诺书哈尔滨市政府国有资产监督管理委员会：根据你委的批复，我公司于年月开始进行了清产核资工作。由于种种原因，在清产核资申报材料中使用了部分复印件，现对复印件的真实性作岀如下承诺：我公司提供的复印资料已经过与原件认真核对，并保证与原件一致，对复印件的真实性承担法律责任。法人代表签字:单位（盖章）:承诺日期：年月曰

6、关于申报材料中复印件的承诺书哈尔滨市政府国有资产监督管理委员会：根据你委的批复，我公司于2005年5月25日进行了清产核资工作。由于种种原因，在清产核资申报材料中使用了部分复印件，现对复印件的真实性作出如下承诺：我公司提供的复印资料已经过与原件认真核对，并保证与原件一致，对复印件的真实性承担法律责任。法人代表签字:单位（盖章）：承诺日期：2005年月日管理当局声明书（用于内部控制审核）索引号：会计师事务所：贵公司接受公司委托，审核了木公司管理当局年—月—F1执行《企业会计制度》相关的内部控制冇效性的认定，并出具审核报告。为了表示对贵所审核工作的理解、支持和充分合作，谨就冇关

7、情况声明如下：（-）公司管理当局对建立健全内部控制并保持其有效性负责；（二）本公司管理当局已依据《公司法》、《会计法》、《内部会计控制规范》、《企业会计制度》及其他控制标准设置了相关的内部控制制度，并已严格执行；（三）本公司管理当局确信截至年—月—口止与执行《企业会计制度》相关的内部控制在所有重大方面是完整、合理、有效的，不存在重大缺陷；（四）本公司管理当局已作出特定日期与执行《企业会计制度》相关的内部控制有效性的认定（即本公司内部控制制度说明），并已提交贵所；（五）公司管理当局不存在未向注册会计师告知的内部控制在