五金仓管理规定

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1、文件名称五金仓管理规定文件编号1.0目的：1.1为确保五金仓所屈物料的管理规范，及时冇效满足各部门工作需要，促进捉高收、发效率，避免停工待料及呆滞产生且帐物清楚。2.0适用范围2.1木文适用于五金仓所属物料的收、发、存作业及有关的管理。3.0定义：3.1物料：该文屮所指“物料”屈五金仓所管辖的物料。3.2固定资产：指同时貝有下列特征的有形资产：①为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的；②使用寿命超过一个会让年度。4.0职责：4.1物料使用部门：负责物料领、退料作业。4.2品管部/工务部：负责物料的进料检验4.3五金仓：负责物料的收、发、存、盘点；负责依照屮

2、购计划、安全库存规定提出屮购；负责五金仓的物料管理。4.4财务部：负责物料的盘点作业指导和监督。4.5采购科：负责物料的采购、入库和退货处理。5.0内容：5.1物料屮购作业：5.1.1物料申购时机：（1）主要辅料申购：由五金仓仓管员依《物料安全库存管理办法》及结合实际的物料使用情况提出中购。（2）设备备品备件申购：依工务部捉供的“设备备品备件一览表”及结合库存情况捉岀申购。（3）其它物料屮购：指除上述第（1）、（2）点以外的物料屮购时，依物料需求部门提供的经权责人员审批后的书面报告（如『工作联系单』）提出申购。5.1.2物料申购吋，由五金仓仓管员开具『申购单』-

3、--（一式三联）。第一联由五金仓存根、第二、三联送交五金仓科长复核。并做好库位的准备，以便物料收料存放。5.1.3五金仓科长接获『申购单』第二、三联后，则进行复核并在该表单上签核后交资材部。5.1.4资材部接获『屮购单』第二、三联后依《采购管理控制程序》将『屮购单』送交权责人员审批及采购作业。5.2物料入库、检验：5.2.1物料到厂时，则五金仓仓管员安排供应商将物料放置在指定的区域后，并挂上“待检”标识（或存放在待检区域）。并进行物料入库初检、专检作业。文件名称五金仓管理规定文件编号5.2.2入库初检：由五金仓仓管员依供应商提供的随货同行的单据（使用说明书，合格

4、证，发票等与物料有关的资料）与供应商、采购人员（屈采购人员直接购入的物料时）当血交接、初检。初检项目为：品名、型号、规格、数（重）量、厂家、有效期限、外包装的规范及完好性等。5.2.3入库专检：（1）五金仓仓管员对物料初检后，依5.6“规定检验物料表”（见4/6页）对需检验的物料开具『请验单』交检验部门（品管部/工务部）对来料进行检验。（2）品管部接获『请验单』后依《进料检验控制程序》执行并提供相应的检验合格的单据给五金仓。（3）工务部接获『请验单』后，属委外加工、维修的物料依《设备、备件委外维修与加工管理办法》执行，并在五金仓提供的『委外加工中请单』上确认合格

5、、签字。5.2.4物料经初检、专检合格后，五金仓仓管员依以下要求作业：（1）撤除物料“待检”标识，把物料放置于指定的区域（位置）（2）进行ERP系统入库输入作业（3）开具『材料入库单』---（一式三联），第一联（存根联）由五金仓存根、第二联（记账联）及第三联（结算联）交采购经办、部门主管签核后交财务部。（4）入库记账5.2.5经检验，若属不合格的物料，依《不合格控制程序》执行；若涉及退货时，依《退货管理办法》执行。5.3物料申购跟踪：5.3.1物料中购（含物料委外加工、维修）时，五金仓仓管员依『中购单』、『委外加工中请单』将物料申购信息、委外加工（维修）信息记录

6、于『物料采购交货追踪管制表』上。5.3.2物料入库后，由五金仓仓管员在『物料采购交货追踪管制表』上记录实际到货日期。5.3.3五金仓仓管员需时常查阅『物料采购交货追踪管制表』，对逾期未到货的物料，应及时开具『工作联系单』知会资材部催促采购。5.4发料:5.4.1物料使用部门向五金仓领取物料时，则领用人需开具『领料巾请单』-一-（一式三联）经部门主管审核后，该表第一联（存根）由领料部门存根，领用人持该表第二（财务联）、三联（仓库联）向五金仓领取物料。5.4.2原则上，『领料申请单』需经领料部门主管签批；若部门主管不在岗吋，则由领用部门的分管领导签批；晚班，则由带班

7、人员签批。5.4.3领取列入“需以旧换新领料的物料表”的物料时，则物料领用人需持冇『领料巾请单』第文件名称五金仓管理规定文件编号二、三联并携带in物料至五金仓领取物料（“需以in换新领料的物料表”中的品种名称等将根据实际情况增/减，具体依相应的通知为准）。若屈技术改造或特殊情况无法以旧换新的，则『领料屮请单』需经领用部门分管领导签批同意后方可领用。（“需以hi换新物料”见5/6页）5.4.4五金仓仓管员接获『领料申请单』第二、三联及I口物料（有要求吋），则开具『材料出库单』-—（一式四联）经领料人员签名后将物料发出。发料时，五金仓仓管员、领料人员需当而交接。5.

8、4.5『材料出库单』--