环境管理体系检查考核表

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1、环境管理体系检查考核表检查要求检查内容检查方法涉及部门4.1总要求•组织是否建立实施并保持了环境管云体系文件中是否冇针対环境问题的组织简介，厂区或社区的简图,生产工艺简介，文件受控标识，发放清单，修改记录页•最高管理者是否签署了环境管理体系文件发布令？•环境管理体系文件是否覆盖了IS014001的所有条款？领导层体系中心4.2环境方针・最高管理层是否制定了木组织的环境方针最高管理者是否批准，签署了环境方针・环境方针是否与本组织的活动，产品，服务的性质，规模及环境影响相适应・环境方针中是否包含对持续改进和污染预防的承诺、遵守法律，法规及其它要求的承诺、包括环境目标，指针的框架・是否传达

2、到全体员工并付诸实施是否同上级组织的环境方针相协调是否传达到为组织工作或代表工作的人员是否可为公众所获得・最高管理者是否定期评审，修订环境方针•rti谁主持制定的？何时，何地制定的？如何制定的？rh谁批准的?何时批准的？・组织活动的性质和环境影响是什么？・组织的产品的性质，规模及其环境影响是什么？・组织的服务的性质，规模及其环境影响是什么？・如何向全体员工传达的？采取了哪些方式?取得了怎样的效杲？・上级组织有否环境方针?本组织的环境方针是否征得上级组织的同意?是否以上级组织的环境方针为基础?为公众获得环境方针提供了何种方便?何时，何地可以获得？・是否有定期评审规定?是否进行过评'市?

3、评审,修订的依据是什么？领导层4.3」环境因素•是否建立了识别环境因索评价环境影响程序・是否对组织的活动,产品或服务的环境因索做了识别・用什么方法和怎样识别的•识别环境因素应把握哪些要点・如何进行环境影响评价的・环境因素的信息能否及时更新・在制定环境目标时是否考虑了重大环境因索•识别时是否应用该程序？•识别的范围和对彖？是否有环境因素清单?•识别的过程？采用的方法？收集的原始资料？「是否考虑三种状态?是否考虑三种时态?应考虑到的主要方面是否有否有遗漏？是否考虑到可对其施加影响的环境因索？・评价是怎样进行的?有无评价准则?有无垂大环境因素清单？评价结果是否合理?对新项日和变化是否进行了

4、评价和事前评价？•有无更新信息的规定?是否按规定实施更新？・哪些重大因索列入目标?其它因索如何控制？体系中心各部门、控股公司、车间4.3.2法律和其它要求■是否建立了识别和获得相关法律法规的程序•实施上述程序的结果•程序中是否包括法规信息及时变更的规立？组织如何使职工了解有关的法规信息■本组织的守法情况•该程序是否明确了获得法规的途径？该程序是否规定了对法规变更信息的跟踪及负责人?该程序是仟规定了法规信息的内部传达要求及职责？・相关法规清单？相关法规内容和要求明细表？法规要求特定设备登记表？法规耍求特种物资登记表？市谁负责?做得如何？・法规信息如何进行内部沟通？谁负责？・职工是否意识

5、到不遵守法规的后果？过去、现在有无违法?各项排放指针是否清楚？有无超标排放？体系中心各部门、控股公司、车间检査要求检查内容检查方法涉及部门4.3.3目标和指针4.3.3目标和指针•组织是否设定了环境日标和指针•设立冃标指针时应考虑的一些方面・日标、指针是否得到落实・日标、指针是否定期评审、修订・组织是否制订了环境管理方案・环境管理方案的内容是否满足•方案是如何监督实施的・方案能否保证日标、指针的实现・方案是否及时修订？有无各相关部门和岗位的实施计划・目标是如何确加的?扌曰钊是如何确定的？是否经领导批准?是否形成文件?是否体现了环境方针？・是否考虑了重人因素？是否考虑了法规要求?是否考

6、虑了相关方要求?是否体现了持续改进？・有关职能和层次是否均有相应的目标、指针?・口标是否具体、指针是否量化?是否设置了可测参数?是否明确了执行•部门和负责人?是否已诃冇关人员传达?冇关人员是否清楚?环境口标、指针是否定期评审、修订?依据什么评审.修订?如何体现持续改进？・方案是如何制定的?是否所有的口标、指针都冇和应的方案？・方案是否经过充分论证和批准?是否明确了责任人?是否明确了实现H标指许的措施.方法?是否明确了时间要求？迅否规定了资源保证？・是谁负责方案实施的监督?如何验证方案实施的效果?是否存在一个评审方案的过程？・是否所有的口标、指标都有相应的方案?有关人员是否参龙细筛冏•

7、什么情况下修订方案?是否进行过修订?计划是否分年度?计划是否经批准？体系中心领导层各部门、控股公司、车间4.4.1组织结构和职责•为实施环境管理体系是否明确规定了组织的组织结构、职责、权限？•最高管理者的职责、权限・管理者代表的职责、权限•有关职责、权限如何传达到位的・是否有环境管理体系范围内的组织结构图？各有关部门的职责权限是否明确?是否文件化?各类人员的职责、权限是否文件化？・最高管理者是否明确其各项职责?最高管理者是否任命了管理者代表拼规定其职责.权