风电场首次及土建工程质量监督检查表

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1、序号资料内容名称自查情况备注合格丁无X—・质量监督检查应具备的条件共分3次，其屮首次检查土建工程质量；第2次检查受电前及首批风机并网工程质虽；第3次检查整套启动试运行前工程质量。1建设单位已按规定程序办理了质量监督注册手续2施工组织总设计、主耍危险源识别、风险控制对策、应急预案编制完成并已审批3升压站五通一平已基本完成，升压站及风力发电机组（以下简称风机）基础的桩基或地基处理工程已按相关验收技术规范和标准施工4施工图及施工图预算交付计划已确定；项日主体工程施工图纸的交付可满足连续施工的需耍，口图纸已

2、通过会检5勘察、设计、施工、监理单位资质，其现场机构及人员配备，按规定持证上岗的人员，均符合国家有关规定要求6确认并发布“质量验收及评定项目划分表”7升压站-主构筑物、首批风机零米以下基础完成，并已验收签证8施工技术文件，主要施工技术资料，主要施工记录、质量检验记录和原材料、成品、半成品、设备的岀厂证件及试验资料和各种签证手续齐全、完整9建设单位或工程项目质量监督诂（以下简称质监站-）负责组织的，对工程重点项目、关键部位的质量监督检查计划已拟定10由建设单位或质监站组织已经进行了自检和预监检工作，并

3、整改完毕，实施闭环序号资料内容名称自査情况备注合格丁无X二建设单位质量行为1基本建设程序规定，满足开工条件的要求2建设组织管理机构和规章制度健全，已明确工程质量目标，对工程建设各责任主体和有关机构质量管理体系进行了审核，并监督各责任主体质量责任人到位2.1建设纟fl织管理机构与工程管理的模式和适应，质量管理体系健全，并运转有效，满足工程管理和质屋控制的要求，工程质虽处于冇效控制状态2.2已经完成主要设备、工程总承包和主耍分包施工及工程监理招标，并已签订合同，各类招投标文件齐全2.3工程管理、质量管理

4、、设备监造、质量验收及评定、见证取样等制度齐全、有效；已制定工程建设标准强制性条文（以下简称“强条”）执行计划和防止质量通病计划2.4己确定工程采用的标准、规程、规范，并有满足工程需要的份数3施工图纸交付计划已落实，对已交付的图纸按规定进行了设计交底与施工图会检，.H.交底与会检记录规范4施工组织总设计编制完成并已审批5工程档案管理制度健全、适用，档案管理人员已到位T作6无明示或者暗示设计单位、监理单位、施工单位违反“强条”，降低工程质量标准或因要求承包方压缩合理工期而影响工程质量等行为7按介同规定

5、，由建设单位采购的建材、构呢件和设备符合质屋要求，建立了相应的管理制度、检杏验收办法和标准，并建立了责任制度8确认并发布“质量验收及评定项目划分表”9质监站组织机构和人员已落实，人员能持证上岗，对工程重点项冃和关键工序的质量监督计划已制定序号资料内容名称自査情况备注合格丁无X勘擁:*11#傢庵漏行为自査情况备注1承担本工程的勘察设计项目与本单位资质相符，质量管理体系健全并运行有效2主要项冃负责人执业资格证书与承担任务相符，经木企业法定代表人授权对项冃的设计质量责权明确并已书面报送建设单位3按计划交付

6、图纸，能保证连续施工；施工图交底记录齐全、完整4施工图的设计质量和深度能保证工程质量和施工的方便，施工图纸及设计变更等文件审批手续齐全，施工图审查意见已完成闭环，内部审核程序和责任落实5设计单位无指定材料、设备生产厂家或供应商的行为6工代制度健全，按规定参加地基验槽、基础、主体结构及有关重要部位工程质量验收并及时签字；签署设计变更单、技术洽商单的人员资格明确，己向监理单位备案并管理规范合格丁无X四监理单位质量行为1建设监理合同及委托手续规范、清晰、责权明确；质量管理体系健全并运行有效2总监理师已经木

7、企业法定代表人授权，监理机构健全，专业人员配备合理，满足工程监理工作需要；各级监理人员资格证书齐全，其资质与所承担监理项冃相符，责任制落实。现场监理的组织机构及其行为符合《建设工程监理规范》（以卜-简称“监理规范”），并已书面报送建设单位3根据监理合同、委托帖和“临理规范”制建监理规划、监理细则和“强条”执行计划，满足工程监理和质量控制的需要，审批手续完备并有效执行4已审定的施工质量验评项目划分表符合有关标准和工程实际，并已确定关键项目的质量控制点；对施工组织设计、开工报告、施工作业指导书、工程设计

8、变更等技术文件的审批手续已确定并能及时办理5对工程建设各责任主体的合格供货商名录进行了审査6已经建立对设备、成品、半成品和原材料到货、开箱检验和对原材料质量跟踪的管理办法、相关制度及管理台帐7对各施工承包单位（含各类分包队伍）的资质以及人员资格审查，无违规行为8对各类检测机构（含合同检测机构）和检测人员的资质和资格进行审杏，均符合规定，并建立管理台帐；见证取样检测制度健全，责任到位，手续齐全9对各施工单位的计屋管理进行审查，符合“计虽法”规定，并满足施工的盂要10按照