风电场首次及土建工程质量监督检查记录表

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1、.风电场首次质量监督检查记录工程项目工程规模监检机构四川省电力建设工程质量监督中心站2014年6月7日....检查内容检查结果1对工程建设各责任主体质量行为的监督检查1.1对建设单位质量行为的监督检查1.1.1按基本建设程序规定，满足开工条件的要求暂未见1.1.2工程建设组织管理机构和规章制度健全，已明确工程质量目标，对工程建设各责任主体和有关机构质量管理体系进行了审核，各责任主体质量责任人到位基本符合要求①工程建设组织管理机构与工程管理的模式相适应，质量管理体系健全，并已开始运转，满足工程管理和质量控制的要求，工程质量处于有效控制状态管理体系健全,工程质量有待加强②已

2、经完成主要设备、工程总承包和主要分包施工及工程监理招标，并已签订合同，各类招投标文件齐全符合要求③工程管理、质量管理、设备监造、质量验收及评定、见证取样等制度齐全、有效；已制定《工程建设标准强制性条文》(以下简称《强制性条文》)执行计划和防止质量通病计划昭觉风电场总的一个文件,已编制④已确定工程采用的标准、规程、规范，并有满足工程需要的份数暂未见1.1.3施工图纸交付计划已落实，对已交付的图纸按规定进行了设计交底与施工图会检，且交底与会检记录规范已组织了设计交底和施工图会检，但交底人和被交底人均未手签1.1.4施工组织总设计编制完成并已审批符合要求1.1.5工程档案管理

3、制度健全、适用，档案管理人员已到位工作基本符合要求，建议档案管理人员配备专职人员....1.1.6无明示或者暗示设计单位、监理单位、施工单位违反《强制性条文》，降低工程质量标准或因要求承包方压缩合理工期而影响工程质量等行为无1.1.7按合同规定，由建设单位采购的建材、构配件和设备符合质量要求，建立了相应的管理制度、检查验收办法和标准，并建立了责任制度基本符合要求1.1.8确认并发布“质量验收及评定项目划分表”验评划分表依据待核实1.1.9质监站组织机构和人员已落实，人员能持证上岗，对工程重点项目和关键工序的质量监督计划已制定未设立质监站1.2对勘察设计单位质量行为的监督

4、检查1.2.1承担本工程的勘察设计项目与本单位资质相符，质量管理体系健全并运行有效符合要求1.2.2主要项目负责人执业资格证书与承担任务相符，经本企业法定代表人授权对项目的设计质量责权明确并已书面报送建设单位符合要求1.2.3施工图及施工图预算交付计划已排定，按计划交付图纸，能保证连续施工；施工图交底记录齐全、完整交底纪要未手签字1.2.4施工图的设计质量和深度能保证工程质量和施工的方便，施工图纸及设计变更等文件审批手续齐全，施工图审查意见已完成闭环，内部审核程序和责任落实无设计变更1.2.5设计单位无指定材料、设备生产厂家或供应商的行为无1.2.6工代制度健全，按规定

5、参加地基验槽、基础、主体结构及有关重要部位工程质量验收并及时签字；签署设计变更单、技术洽商单的人员资格明确，已向监理单位备案并管理规范提供01#风机基础基坑验槽资料，手续齐全....1.3对监理单位质量行为的监督检查1.3.1工程建设监理合同及委托手续规范、清晰、责权明确；质量管理体系健全并运行有效监理合同暂未见1.3.2总监理师已经本企业法定代表人授权，监理机构健全，专业人员配备合理，满足工程监理工作需要；各级监理人员资格证书齐全，其资质与所承担监理项目相符，责任制落实。现场监理的组织机构及其行为符合《建设工程监理规范》(以下简称《监理规范》)，并已书面报送建设单位总

6、监已经本企业法人李锦刚授权，企业资质符合要求，项目总监（王爱辉）未提供其执业资格证书，监理规划未见建设单位的审批单。未见监理组织机构图，现执行的《建设工程管理规范》应更改依据《电力建设工程管理规范》2009版1.3.3根据监理合同、委托书和《监理规范》制定监理规划、监理细则和《强制性条文》执行计划，满足工程监理和质量控制的需要，审批手续完备并有效执行监理规划和监理实施细则的编写和批准程序不符合规范，应整改。未见《强制性条文》执行计划表1.3.4已审定的施工质量验评项目划分表符合有关标准和工程实际，并已确定关键项目的质量控制点；对施工组织设计、开工报告、施工作业指导书、工

7、程设计变更等技术文件的审批手续已确定并能及时办理暂未见验评划分表以及质量控制点的相关资料。施工组织设计、开工报告、施工作业指导书和工程设计变更等技术文件审批文件暂未提供1.3.5对工程建设各责任主体的合格供货商名录进行了审查未见1.3.6已经建立对设备、成品、半成品和原材料到货、开箱检验和对原材料质量跟踪的管理办法、相关制度及管理台帐管理制度还应细化，且未建立相应的管理台账1.3.7对各施工承包单位(含各类分包队伍)的资质以及人员资格审查，无违规行为未见相关资料1.3.8对各类检测机构(含合同检测机构)和检测人员的资质和资格进行审查，均符