基础工作需要资料清单

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1、第一部分组织管理与机制需要资料清单序号要素编号资料清单及责任人责任人备注11.1制订方针生产标准化建设方案、年度管理评审记录池永2目标指标（三级）及管理方案付忠、赵畅、郎鹤、荆涛31.2.1三级设备治理计划付忠、赵畅4年度或修前、修后定期缺陷状态评估郝雁咏5基础管理台帐（设备渗漏点清单。安全标示、标牌清单。工器具清单（安全工器具、便携式电动工器具、个人防护用品、检修专用工器具、运行闭锁钥匙登记等）。应急设施清单。特种设备和特种作业人员清单（包括承包商）。检修电源清单。环境/健康监测点清单。外包单位人员出入登记记录。重要区域接地、防雷等设施清单。事故、应急照明清单。）池永、郎鹤、付忠

2、、赵畅、刁书秀、任毅、荆涛6缺陷一时无法处理的制定严格的审批、处置流程，闭环、消除；郝雁咏、池永缺陷系统71.2.2部门、班组有关培训学习记录姚华、崔晓亮81.2.3下一年度目标指标池永管理评审91.3.1标准化建设管理者代表文件池永10定期向主要负责人提交有关报告池永111.3.2修现场质量及修后工完场清等验收程序，包括责任人员及要求（制度）郝雁咏121.3.3教育培训计划及记录姚华、崔晓亮13对自评、标准化开展各主要人员，包括管理人员等关键人员进行了专门能力培训姚华、崔晓亮14外包人员能力验证（主要是指按集团“设备检修标准化作业规范”要求而开展的有关安全/技术技能水平测评进行验

3、证）姚华151.3.4安全文明生产缺陷的发现进行奖励记录姚华收集16作业指导书、工艺卡或操作卡、工作票、操作票付忠、郎鹤、戴志宏、赵畅17企业检修作业标准、施工组织方案付忠、赵畅181.3.5企业文件更改、作废等记录闫志强19企业年度有效文件清单、发放登记闫志强20规程、图纸发放登记生产各部门211.3.6在基建、设计阶段评估、控制安全文明生产风险及影响，并釆取工程控制措施常松、池永22建立合格供应商名录、评审资料，采购员培训纪立鹏232425记录（是否涉及了本规范要求内容）核实企业采购文件修后验收记录（三级验收机制）竣工验收试运转/修后品质、功能验证记录相关问题的整治记录郝雁咏、

4、付忠、郎鹤、赵畅、戴志宏按要求进行保护投退记录黄国强、郎鹤运行部有无记录对应异动后未及时更新图纸、规程记录郝雁咏261.3.7现场检查并核实承包商以下事项是否按既定要求执行：1）承包商标准化建设及考核；2）外包项目开工、完工；3）承包商车辆、人员、工器具入厂；4）承包商入厂、入工作现场的安全文明生产教育及交底；5）承包簡人员安全/技术资格能力培训、验证；6）外包项目施工过程管控；7）安全文明生产考核；8）承包商安全文明设施投入、人员配备。池永、郝雁咏271.4.1责任区域（设备）记录、相关巡查、考核记录付忠、郎鹤、戴志宏、赵畅282930311.4.2清洁检查记录保洁、赵畅企业粉尘

5、、噪音、煤尘的检测点台帐刁书秀年度职业健康、环境控制指标全面监测台帐池永、刁书秀企业粉尘、噪音、煤尘的检测报告刁书秀32331.4.3领导带队检查池永安委会、月度安全生产分析会纪要池永341.4.4一年二次合格自评方案、报告、整改池永351.5管理评审计划、管理评审报告、相关会议记录及签到池永第二部分现场安全标准及设施配置需要资料清单序号要素编号资料清单及责任人责任人备注12.1.1防护栏杆临时拆除、变更审批的程序规定及执行记录宁华光、付忠、赵京吉22.1.2楼梯（爬梯）、通道、格栅及平台临时拆除、变更审批的程序规定并执行记录宁华光、付忠、赵京吉32.1.3脚手架搭建按要求履行相关

6、审批、许可程序、人员资质、验收付忠、赵京吉4重点区域、满堂架或特殊脚手架的搭拆规定及方案、记录付忠、赵京吉52.1.5防误闭锁记录、区域闭锁清单、隔离钥匙保管、使用登记李连玉、任毅、赵乐.吉62.3.1特种作业人员资格证、台帐电力行业特殊作业人员资格：1）计量检测；2）高压试验；3）入网电工作业；4）企业主要负责人/安全管理人员安全资格证。崔晓亮、宁华光72.3.2起重机械及吊具检验合格证、各种记录起重机械检杳制度、记录、维修记录付忠8企业除《安规》要求外，还应对一些重要起吊作业：1）比如吊转子、汽缸、重要辅机大件等制定特殊的要求，包括编制专项起吊方案；2）检修中需要增设临时起重设

7、备时，包括电动葫芦、卷扬机设备、滑车等固定、钢梁上焊接、安装，制定专门审批许可、验收、恢复等程序以及编制方案要求等。付忠、赵京吉92.3.3锅炉及压力容器、管道登记台帐，检查和测试记录周建峰、赵京吉没有找生产部102.3.4库房的气瓶领用台帐付忠、赵京吉、章万泉、郎鹤负责辖外单位管委112.3.5焊机管理台账、定检、维护记录付忠、赵京吉122.3.6厂内机动车驾驶人持证张立伟13厂内机动车管理台帐及检验报告、一车一档方式建立厂内机动安全技术档案张立伟、闫志强?■142