保安部年经营管理目标责任书

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1、二O—O年经营管理目标责任书（保安部）为了进一步提高经济效益，确保完成2010年预算目标和保安部年度相关工作的落实，真正贯彻落实“业绩至上、效益至上、奖优罚劣”的原则和“诚信、廉洁、服务”的企业理念，根据酒店经营特点和经营管理的要求特制定本经营责任考核办法。一、主要指标及奖金核算方法：2010年保安部力争为全年实现经营毛利润（G0P）目标1550万元作节流贡献，全年车场零星收费12.5万元。具体经营责任指标按销售淡旺季分解如下表（单位：人民币万元）:经营期1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11H12月合计G0P18

2、1.6101.685.0216.6133.0119.6117.4120.7203.097.2163.211.11550酒店能耗占收入比7.15%7.09%7.59%5.31%6.98%9.13%10.65%10.46X6.12%7.12%7.90%7.17%7.62%停车场收入1.121.120.831.120.831.121.121.121.120.761.121.1212.5按月度考核，绩效奖金与营业收入挂钩，由预算绩效奖金和超预算绩效奖金构成，按完成营收的一定比例计提。保安部预算绩效奖金数额二保安部编制奖金系数总额X

3、二线部门绩效奖金基数二线部门绩效奖金基数二（房务基数+餐饮基数）一2保安部如超额完成停车场收入，年终市考核小组根据超额情况给V部门一定金额奖励。一、辅助指标减分项：A.财务指标类20分（每月指标详见附表）项目分值说明酒店GOP10未完成预算扣10分。部门费用控制2部门总费用超预算扣2分;如部门总费用不超预算,单项费用超预算10%以上,一项超扣0.5分，总扣分不超过2分。酒店能耗占收入比3超预算10%内（含10%）扣1分,超预算10%以上扣3分。停车场零星收入595%以上按实际完成比例扣分，95%以下扌II5分。以上财务类指

4、标的考核，以财务数据为基础，如冇不可预计因素，可根据部门的主观能动性酌情扌II分。B＞营运执行类指标（占30分）:序号项目分值说明1责任事故/安全生产责任事故2安全事故经济损失在2000元以上5000元以下的金5000元），扣除部门当月奖金的20%。2外部关系协调3积极协调外部安全系统政府职能部门工作，促进安全消防验收合格，保证酒店安金生产，因关系维护不到位，干扰酒店正常经营毎月不得超过2次。3计划制订及完成3以月度为单位，以酒店工作怦办表为准，出现工作滞后现象，未按时完成不得超过1次/月，或被总经理在店级会议上提出批评不

5、得超过1次/月。4制度落实执行2规范运行管理体系，维持高星级酒店服务质量与水准，因制度落实不到位或执行力较差致使部门工作质量下降及工作效率低F,造成酒店损失月度不超过2次或直接给酒丿占造成损失500元及以上经济损失的，追究部门管理责任，扌II除部门当季季度奖金的10%。情节严重者移交公安机关。5消防安全档案和文件管理2达到酒店制度要求，季度抽查，合格率须达到100%.6卫生2部门员工个人卫生合格率100%,区域卫生按酒店卫生委员会月度检查情况及AM和MOD的巡查记录，以周质检通报为准，通报次数月度不得超过3次。7设施设备完

6、好率2维持在95%以上，出现因设施设备影响服务与运作造成立接经济损失在5000元以上的（含5000元），扣除部门当季季度奖金的20%。8内部有效投诉2部门Z间内部服务与配合投诉率以质检报告搜集信息为准，每片不得超过2次。9宾客满意度2所辖岗位宾客满意度达到90%以上，顾客因员工工作态度、技能差错、效率投诉不能超过3次/月,重大投诉给酒店带来负面效应的，每出现1次,扣除当季季度奖金的1%。以上信息以质检记录为准。10培训实施请况2部门在职培训综合得分当季月均80分以上，以毎月在职培训评估报告为准。11员工流失情况2部门月度流

7、失率控制在6%,当季允许1次。12部门奖惩情况1部门员工每月受到酒店惩罚次数控制在总人数的3%以内。13质最管理专项反馈事故率2每季度不超过2次，以质屋管理专项反馈表及事故专项分析会为准。其他事项3部门在经营管理过程中需要关注的其他重大事项。一票否决项:1部门岀现贪污、受贿、侵吞公款等严重损害酒店利益、声誉等。2凡是发生垂大消防事故的。3因服务、卫生、安全、物价等问题因部门管理禅促不到位而被主管部门点名批评或新闻单位曝光的。4酿成责任事故损失在5000元以上的。5其他重大事项以上事项，每出现一次，扣罚部门当月全额奖金，直至

8、追究当事人法律刑事责任。三、结算原则:K考核周期：年度考核周期从每年的1月1日始至12月31日结束。分为月度考核和年度考核，月度考核：每个月度后10日前进行评核，再下个月10口随同工资一起对前个月度考核结果兑现。年度考核：酒店统一考核的将按年度考核实行，年度考评具体考核方案另行拟订。2、考核对象：本考核