宝诺用友u8erp系统操作流程及岗位责任管理制度

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1、宝诺（福建）电子有限公司用友U8ERP系统作业流程及岗位责任管理及奖罚制度<

2、应付管理了系统、人力资源管理了系统、总账管理了系统、质量服务了系统，每个模块对应相关部门。第五条ERP由总经办负领导责任,通过调配和协调各项资源为系统运作提供保障。资讯信息部负责协调解决各模块运作过程小遇到的各种问题，为ERP运行提供技术支持和保障。第六条各部门主管是相关模块的部门负责人，负责联络信息部解决本模块最终操作用户提出的与系统有关的所有问题。第七条各部门主管必须结合本部门情况纽织制定出本模块操作规范，说明本模块主要业务流程、各流程操作步骤、各流程操作方法、以及操作注意事项和常见问题解答，用于各岗位操作参考书和培训新进员工，并在使用过程中使系统不断趋向完善。第八条最终用户在操作

3、过程中如遇到问题应先查询操作手册，如不能解决，再联系部门主管和系统工程师解决，解决问题后将新的问题和解决方法加入操作手册中。第九条ERP系统是一项管理的系统工程，各类单据与流程作为ERP系统的重要基础必须得到严格、彻底的执行，构建于其上的系统各项功能方会被正确的发挥。系统中的所有数据均具有高度上下级的关联性，ERP系统各岗位人员都同时是上游数据的使川者又是下游数据的提供者。对上游数据，如发现错误必须向相关责任部门或责任人报告，并跟踪问题解决情况，肓至数据正确；同时做好自己这部分数据，为下游操作人员提供服务，解答下游数据使用者提出的质疑，确保数据正确。所冇人员如发现错谋不能知错不报、将错

4、就错，使错误扩散。如发现白少操作失误应及时通知受影响部门，并采取相应措施及吋纠正。第十条ERP系统各岗位人员应保管好口己的账号，如因帐号和密码被人盗用造成数据错误的，所造成的后果自行承当。第十一条ERP系统各岗位人员离开工作岗位时，必须及时退出系统，避免账号被他人使用。如因此而造成数据错误，视为其本人失误，并承当-切后果。第十二条ERP系统各级相关人员，均应严格遵守本规则各项规定。第二章岗位说明第十三条研发/工程管理模块（研发、工程部）主要职责：（一）研发、工程部主管1、负责制定物料编码原则及分类设置总体方案：2、审核并确认本模块所有作为ERP系统输入依据的基础文件，包括物料编码文件、

5、物料类别定义、物料BOM文件、单位换算系统文件等；3、负责监督、检查审核料号、BOM相关资料与流程的正确执行，包括新料号生成、BOM生效中请、ECR核准及ECN发行与生效、试产核准等；（二）、工程师1、提供所负责模组之BOM原始资料于系统输入员以便于输入系统；2、试产工单申请单开立与执行3、研发工程师负责审核来口丁•工程、采购、制造、品质、资材等各部门所提illZECR4、工程部工程师需及时提供给系统输入员建立料号所盂Z标准工时资料（三）、系统输入员（DCC）主要职责：1、维护基础数据a）负责依据部门主管签发的料号资料重要属性的设置方案，以及其他用八确认的物料数据文件：预设仓库、物料的

6、零星领料管制率、BOM资料、标准工吋设定部分等，并输入、修改系统各项物料数据及其属性，并保证录入无误；b）负责维护单位换算资料；c）当有新料号建立吋须及吋通知资材（PMC及仓库）、采购部、工程部等各相关部门;d）当收到采购部、制造部、资料部的物料数据错误置疑通知（邮件、书而）后，应在提出置疑部门要求的时间内查清情况，如确有错误，应及时纠正，如无误，应通知各部门，并说明情况；2、BOM新建维护a）根据工程师所提供ZBOM资料，导入或者输入至BOM系统，并通知工程师进行核对与校正b）打印BOM表执行BOM生效Z签核流程3、协助部门主悖检查ECN资料录入止确性，并在ECN生效后通知相关工程师

7、核对BOM。系统业务功能名称：1.主要操作程式：基本资料维护（物料类别定义、料号基本资料、单位定义与换算）、料号申请、BOM的新建维护、ECR资料维护、ECN生效、试产工单申请等;2.主要报表：BOM多阶报表、料号所在BOM查询、BOM料号替代关系查询、BOM多阶成本报表等相关部门：资材、仓库、采购、制造、工程、销售等第十四条销售管理模块（营销部）（一）、销伟管理模块一营销部主管主要职责：1、负责制定业务人员编码、设置客户编码、操作人员的工作分