IT资产盘点工作指导

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1、北京护航科技有限公司IT资产盘点工作指导2012年4月版权声明和保密须知本文件中岀现的任何文字叙述、文档格式、插图、照片、方法、过程等内容，除另有特别注明，版权均属护航科技所有，受到有关产权及版权法保护。任何单位和个人未经护航科技的书面授权许可，不得复制或引用本文件的任何片断，无论通过电子形式或非电子形式。Copyright©2012护航科技版权所有文档信息文档编号：ITSMS-III02-1NM.-S0P文档类别：工作指导书生效日期：2012年4月21日拟文人：魏雪成审核人:批准人：密级：3级（秘密）发布范围:指定附件：保密期：3年修订记录

2、版本修订日期修订内容1.02012-0.4-21初始版本本文档载有护航科技秘密信息，仅限于护航科技内部使用，未经护航科技书血许可,请勿扩散。目录1文档介绍31.1编写冃的31.2适用范围31.3使用说明32术语定义33IT资产盘点工作指导43」IT资产盘点工作简介43.21T资产盘点工作计划44参考文献：81文档介绍1.1编写目的木文档编写的冃的是：项目经理依据木文档，在项目中资产盘点过程，快速的完成资产盘点计划的制定过程；确保公司项目依据该规范，完善本项ri的资产盘点过程，并促使公司各项忖的资产盘点处理过程达到统一一致的水平；1・2适用范E

3、木文档适用于公司各项目团队，各项目团队成员和服务管理人员可依据该文档，进行:项目经理可依据该文档，在项口屮资产盘点处理过程，快速的完成资产盘点计划的制定过程；项目团队成员可依据该文档，学习和熟悉如何制定资产盘点计划和进行资产盘点;服务经理可依据该文档，改善和规范所属项冃的资产盘点过程；1.3使用说明公司各项目团队、项目经理和服务经理在使用木规范时，应遵循如下要求：本文档仅描述了资产盘点工作前，首先要制定好资产盘点计划，然后要认真按照计划进行，对固定资产进行账账核对、账实核对。2术语定义□资产盘点盘点就是定期或不定期地对公司的固定资产进行全部或

4、部分的清点，以确实掌握该企业固定资产数量、价值，并因此加以改善，加强管理。3IT资产盘点工作指导IT资产盘点工作简介IT部资产管理员负责针对1T资产制定年度盘点计划，计划中须包括盘点范围、涉及部门和盘点时间等要素。IT资产盘点计划应提交IT部负责人市批，经签字确认后发送给用户部门。IT部资产管理员负责盘点工作的管理和执行。•每次盘点之前的1（）个工作日，IT部应发放正式的盘点通知到各个部门，通知应涵盖盘点范围和盘点时间等信息。•盘点结束后，资产管理员或盘点小组应出具盘点报告，并针对盘点发现提出处理意见。IT部负责人负责审核和确认盘点报告及处理

5、意见。•资产管理员根据审批结果执行资产处理（转移、新增、报废、资产状态变更等），并将盘点报告和处理结果告知财务部。IT资产盘点工作计划•按固定资产类别对固定资产进行盘点工作，盘点工作与整理资料工作交义进行，并制定相关计划：•根据财务部固定资产模块对固定资产的分类方法，设置固定资产类別（见附件1）。•制作固定资产盘点表（见附件2）。•根据资产类别设置，安排好盘点安排（见附件3）,按资产类别进行实地盘点，并登记在固定资产盘点表上。•整理盘点底稿，和财务的固定资产明细账进行核対，核対一•致的在盘点底稿上标注资产编码，盘盈、盘亏、报废的在备注栏里面标

6、识清楚。•将整理好的固定资产盘点表打印出来，交相关领导签暑意见，对盘盈、盘亏以及报废的固定资产要根据签署意见及时处理。•固定资产管理员根据固定资产盘点表和财务固定资产明细账登记固定资产台账（见附件4）。•根据固定资产台账做好固定资产卡片（见附件5）,并在对应的固定资产上粘贴美观、牢固以备查。附件1固定资产类别序号资产类别资产列示1电子计算机及外围设备服务器、电脑、笔记本、打印机、复印机、碎纸机、扫描仪、办公软件等类似或相关资产2通信设备传真机、交换机、电话终端、电话机等类似或相关资产3家具用具及其他类音响数码设备、办公桌椅柜、饮水机、窗帘、地

7、毯等类似或相关资产4汽车小车等类似或相关资产5生产用房知春里等类似或相关资产6非生产用房密云房产等类似或相关资产7非生产用设备及器具密云设备等类似或相关资产附件2序号资产编号资产名称规格型号单位数量使用地点备注固定资产盘点表资产类别:年月日附件3：盘点安排资产类别完成时限备注电了计算机及外围设备通信设备家具用具及其他类汽车生产用房非牛产用房非生产用设备及器具附件4固定资产台账类别：序号资产编码资产名称规格型号入账时间入账价值单位数量折旧年限生产厂家使用部门使用人备注附件5固定资产卡片设备名称设备编号规格型号设备类别入账时间入账价值使用部门使用

8、人生产厂家4参考文献：[1]ITSMS-III01-INM_-SOP,北京护航科技冇限公司事件处理规范V1.0