2015年如皋市计划生育指导站预算公开说明

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1、2015年如皋市计划生育指导站预算公开说明一、单位基本情况（一）主要职责和机构设置。市计划生育指导站是市卫生和计划生育委员会下属事业单位，属财政全额拨款。主要职责是：宣传教育；避孕节育、生殖保健、优生优育咨询服务和指导；免费避孕药具计划编制、发放和管理；计划生育技术人员业务培训和技术指导；参与病残儿童医学鉴定、节育手术并发症鉴定及治疗。事业编制数17人，其中市计生协会编制数2人。（二）部门预算编制的范围。2015年，纳入预算的在职人员22人，其中：事业人员16人，退休人员5人，长期借用人员1人。（三）2015年度主要工作任务及目标1、继续开展计划生育技术服务和优生优育知识咨

2、询；2、发放免费避孕药具、提供相关指导咨询；3、组织开展妇女病防治工作；3、完成所承担的国家免费孕前优生健康检查任务；4、配合参与病残儿童医学鉴定等；二、2015年度部门预算收支情况仁总体说明按照《2015年市级部门预算编制方案》的要求，本着“统筹兼顾、突出重点，厉行节约、注重绩效，依法理财、公开透明”的编制原则，结合2015年工作计划，优化支出结构,保证重点支出，严格控制一般性支出，努力提高财政预算资金的使用绩效。基本支出中人员支出按国家和省有关人员支出的相关政策规定据实核定预算；商品和服务支出预算按照市财政局公布的综合定额标准核定。专项支出预算根据《财政专项资金管理办法

3、》的有关要求，结合2015年的工作重点统筹安排。2、收入预算说明2015年预算收入17万元。市计生指导站是政府服务机构，所提供的商品和服务均出于公益目的，大部分药品零差价批发销售；同时计生指导站与市妇幼保健所合并，业务量不稳定，将对收入有一定影响，因此预算收入比上年有所减少。3、支出预算说明2015年全年支出预算197.14万元，其中：人员支出152.61万元，商品服务支出29.07万元（定额公务费7.2万元、公务接待4.8万元、公务用车3.2万元、会议费定额1万元、一类会议费、培训费0.8万元）；办公、信息设备购置项目0.96万元；成本性支出14.5万元。三、“三公”经费

4、预算说明2015年，部门预算核定市计生指导站公务接待限额4.8万元，公务用车运行维护费3.2万元。经有权部门批准，车改后，保留计划生育流动服务车一辆，用于市计划生育指导站到镇孕前优生健康检查和药具、技术服务。为有效控减“三公经费”，制定了机关事务管理实施细则，对公务接待、公务用车实行归口管理，控制标准，完善申请、报批、结算审批手续。编制单位：如皋市计划生育指导站单位:万元收入预算支出预算项目名称金额项目名称金额一、预算资金197.14一、人员支出152.61公共财政拨款（补助）185.61二、商品服务支出29.07专项拨款（水资源费、排污费等）三、项目支出0纳入预算管理的非

5、税收入11.53预算内省市专款二、非税资金0政府性基金（专项资金）拨款专户管理的非税收入三、其他资金0收入合计197.14附表：纳入预算管理的行政事业性收费纳入预算管理的政府性基金罚没收入专户管理行政事业性收费收入专户管理的政府性基金经营收入17房租收入其他收入四、其他支出15.46应交财政收入合计17支出合计197.14编制单位：如皋市计划生育指导站单位:万元项目2015年预算控制数2015年单位公开数备注合计9.89.81、因公出国（境）支出002、公务接待费支出4.84.83、公务用车购置及运行维护费支出3.23.2其中：（1）公务用车运行维护费3.23.2（2）公务

6、用车购置004、会议费115、培训费0.80.8备注:1、“三公"经费、会议费、培训费信息公开以此表作为公开依据2、“三公”经费（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租赁费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。